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正文內(nèi)容

物流倉(cāng)儲(chǔ)管理制度(編輯修改稿)

2025-05-04 23:18 本頁(yè)面
　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，由倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)核對(duì)，并通知采購(gòu)物資申請(qǐng)單位驗(yàn)收，驗(yàn)收合格由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格，移交給采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。、包裝材料到達(dá)生產(chǎn)基地后，倉(cāng)儲(chǔ)主管通知生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人辦理驗(yàn)收手續(xù)。驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理入庫(kù)手續(xù)，并同時(shí)辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，由基地負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字；驗(yàn)收不合格，移交給采購(gòu)主管，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。、半成品，由生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理成品入庫(kù)手續(xù)（為方便操作，此項(xiàng)入庫(kù)亦可在成品出庫(kù)的同時(shí)辦理入庫(kù)），驗(yàn)收不合格的成品按照公司關(guān)于生產(chǎn)的相關(guān)制度進(jìn)行處理。，入庫(kù)公司的所有物資必須報(bào)財(cái)務(wù)入賬。（貨物發(fā)票及清單、裝卸運(yùn)輸發(fā)票或隨貨通行單等）經(jīng)本部門審核后，隨同采購(gòu)到庫(kù)的物資一并交與倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理驗(yàn)收。倉(cāng)儲(chǔ)主管在接到貨物后，應(yīng)首先根據(jù)合同、發(fā)票及貨物清單逐一對(duì)貨物的品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)，并通知采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收，并簽署意見(jiàn)，全部項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)庫(kù)主管填制一式五聯(lián)的“商品入庫(kù)單”。，倉(cāng)儲(chǔ)主管在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，同時(shí)必須在24小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)主管負(fù)責(zé)處理。，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)在入庫(kù)單注明貨到票未到，采購(gòu)主管在收到發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)憑證到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 ，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致。入庫(kù)單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。 ，必須經(jīng)營(yíng)銷事業(yè)部辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章確認(rèn)后方可辦理退庫(kù)手續(xù)。 營(yíng)銷事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)主管生產(chǎn)基地
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【總結(jié)】123