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正文內(nèi)容

物流倉儲管理制度(編輯修改稿)

2025-05-04 23:18 本頁面
　

【文章內(nèi)容簡介】 ，由倉儲主管負責核對，并通知采購物資申請單位驗收，驗收合格由倉儲主管辦理入庫手續(xù)，驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負責處理。、包裝材料到達生產(chǎn)基地后，倉儲主管通知生產(chǎn)基地相關責任人辦理驗收手續(xù)。驗收合格后，由倉儲主管辦理入庫手續(xù)，并同時辦理領用出庫手續(xù)，由基地負責人在出庫單上簽字；驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負責處理。、半成品，由生產(chǎn)基地相關責任人負責辦理驗收手續(xù)，驗收合格后，由倉儲主管辦理成品入庫手續(xù)（為方便操作，此項入庫亦可在成品出庫的同時辦理入庫），驗收不合格的成品按照公司關于生產(chǎn)的相關制度進行處理。，入庫公司的所有物資必須報財務入賬。（貨物發(fā)票及清單、裝卸運輸發(fā)票或隨貨通行單等）經(jīng)本部門審核后，隨同采購到庫的物資一并交與倉儲主管辦理驗收。倉儲主管在接到貨物后，應首先根據(jù)合同、發(fā)票及貨物清單逐一對貨物的品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格進行核對和清點，并通知采購申請部門驗收，并簽署意見，全部項目驗收合格后，由倉庫主管填制一式五聯(lián)的“商品入庫單”。，倉儲主管在辦理入庫手續(xù)時，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，同時必須在24小時內(nèi)通知采購主管負責處理。，倉儲主管應在入庫單注明貨到票未到，采購主管在收到發(fā)票后，應及時整理相關憑證到財務部辦理相關手續(xù)。 ，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。 ，必須經(jīng)營銷事業(yè)部辦理相關手續(xù)，經(jīng)財務蓋章確認后方可辦理退庫手續(xù)。 營銷事業(yè)部倉儲主管生產(chǎn)基地
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