超市[全套]作業(yè)流程(編輯修改稿)
2025-05-04 22:18 本頁面
【文章內容簡介】 部 嚴格按照商品驗收標準驗收收貨入庫收貨部 嚴格審驗商家有效出貨憑證及收款憑證（金額、單價）打入庫單單據(jù)文員傳單收貨部 財務、收貨部、自購員各一份四、自購款項報銷流程執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫報銷單商品自購員 需附上公司有效商品驗收入庫單及采購時商家有效收款憑證。 審核采購經(jīng)理 審核店長對單財務部審批Shenpi 財務總監(jiān)執(zhí)行銷賬財務部 收貨流程執(zhí)行部門 流程圖 說明傳單采購部 采購部訂貨單除傳給供應商外， 需交一聯(lián)給收貨部。送貨供應商 持訂單送貨。執(zhí)行退換貨收貨部 遵循先退貨后收貨的原則驗單收貨部 驗貨收貨部、商品負責人 按照公司檢驗標準進行清點驗貨防損部收貨部 電腦錄入生成入庫單入庫確認供應商、防損部、收貨部 確認電腦入庫單準確性并簽名商品負責人傳單收貨部 財務、供應商、收貨部各一份備注： 實行先退換貨在收貨的原則。 嚴格按照訂單收貨。 實際送貨量大于訂單量，按照訂單量收貨；實際送貨量小于訂單量的80%和采購部溝通后收貨。 嚴格按照驗收標準進行驗收。按照要求向供應商索取商品批次檢驗證書。退貨程序執(zhí)行部門 流程圖 說明整理退貨商品實物負責人 按照公司退貨標準復核審核審核填寫退貨單實物負責人部門負責人采購部 審批財務部 是否有應付帳余額足以抵扣通知供應商店長采購部 在規(guī)定期限內執(zhí)行退貨收貨部 顧客退貨程序執(zhí)行部門 流程圖 說明退貨登記表接待顧客服務臺 檢查商品是否符合退貨條件確認服務臺審批收銀部、營運部、防損部 三方確認營運經(jīng)理執(zhí)行退貨收銀部 防損部監(jiān)督并登記備注： 顧客退貨時，盡量使其換貨。 顧客換不同條碼的商品時，應先執(zhí)行退貨，然后換貨。調撥程序執(zhí)行部門 流程圖 說明審核填寫調撥申請需調撥部門審批營運經(jīng)理打單店長電腦部 進行庫存調整及成本金額復核財務部 對內部調撥單進行核查并做內部調撥財務報表 執(zhí)行調撥相關部門 防損部監(jiān)督執(zhí)行備注：調撥單應一式三份，調撥部門，電腦部、財務部各一份。促銷流程執(zhí)行部門 流程圖 說明擬定促銷方案干營運部 審批與供應商洽談店長簽訂促銷協(xié)議采購部供應商、采購部確認 簽發(fā)促銷通知店長采購部執(zhí)行
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