【文章內(nèi)容簡介】 期”、 d) 各職能部門按“測量周期”測量本部門 是否以達到質(zhì)量目標 ，未達到目標時，對存在的問題進行分析 。 質(zhì)量目標的修訂 在質(zhì)量體系運行過程中 ,如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標不適宜 ,可調(diào)整質(zhì)量目標 ,但必須經(jīng)過 總經(jīng)理 批準。 每次管理評審時， 總經(jīng)理 負責將質(zhì)量目標及測量結(jié)果遞交管理評審。 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)滿足質(zhì)量目標及第 章的要求； 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 在下列情況，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行變更： a) 初次建立質(zhì)量體系； b) 發(fā) 生質(zhì)量事故； c) ISO9001 標準換版； d) 產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)構(gòu)變化， 內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化： — 質(zhì)量方針修訂； — 機構(gòu)調(diào)整； 1 — 新技術(shù)的采用； e) 外部環(huán)境發(fā)生變化： — 法律法規(guī)修訂； — 顧客滿意度需要提升； — 有新合同、新需求。 當體系發(fā)生變更時，應(yīng)評審與更改質(zhì)量管理體系文件，在文件更改前應(yīng)按舊文件執(zhí)行，防止體系 運行 發(fā)生中斷。 支持性文件 質(zhì)量目標 記錄 質(zhì)量策劃實施情況檢 查表 XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標 題 : 職責 、 權(quán)限 與溝通 修改狀態(tài) : Ａ／０ 目的 規(guī)定 公司各部門和人員的 職責、權(quán)限，確保各項職能有效落實。 適用范圍 適用于本 公司 各部門、各崗位履行職責。 術(shù)語 (無 ) 職責 總經(jīng)理 負責組織制訂部門職責。 相關(guān)部門負責制定本部門各崗位職責 并組織實施 。 職責與權(quán)限 管理層及部門職責與權(quán)限 — 總經(jīng)理 1) 負責制訂 公司 近期和遠期規(guī)劃，緊緊圍 繞經(jīng)營目標，協(xié)調(diào) 銷售維修 、 采購 、檢驗 和服務(wù) 等工作； 2) 負責確定組織機構(gòu)及崗位職責 ,落實主要崗位人選； 3) 負責落實內(nèi)部溝通； 4) 應(yīng)向組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)； 5) 應(yīng)以增進顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； 6) 負責制定并落實本 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 。 7) 負責提供足夠資源 ,確保公司 QMS 運行所需資源 ； 8)負責批準質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件； 9) 主持管理評審會議，保證質(zhì)量 管理體系的適宜性、充分性和有效性； — 管理者代表 1) 負責建立、實施和維持本 公司 的質(zhì)量管理體系所需的過程； 2) 負責向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3) 在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識； 4) 就本 公司 質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，負責與外部各方聯(lián)絡(luò)； 辦公室 1) 負責人力資源的歸口管理； 2) 負責文件和記錄的歸口控制； 3) 負責公共設(shè)施、辦公設(shè)施 、工作環(huán)境 的歸口管理； 4) 負責內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理； 5) 參 與本部門職責相關(guān)的過程管理。 6) 負責公司糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進的歸 口管理； — 市場 發(fā)展 部 1） 負責市場調(diào)查、招投標、合同評審和與顧客溝通； 2） 負責 提供產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)支持和 顧客 服務(wù) 顧客滿意調(diào)查工作； 3） 參與與本部門職責相關(guān)的過程管理。 1 — 零備件 部 1） 負責產(chǎn)品零備件采購工作的歸口管理 2） 負責對供應(yīng)進行考察工作； 3） 負責提供產(chǎn)品相關(guān)標準要求和采購供方的信息； 4） 對于庫房內(nèi)的產(chǎn)品和物資實施有效地防護和管理。 — 維修業(yè)務(wù)部 1） 負責機動車的維修和保養(yǎng)工作， 2） 負責現(xiàn)場維修和服務(wù)提供過程的的管理和控制工作； 3） 負責標識和可追溯性、及 車輛 防護工作的歸口控制， — 技術(shù)質(zhì)量部 1） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的總體策劃和管理； 2） 進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗工作及不合格品的歸口管理； 3） 負責產(chǎn)品；負責監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理； 4） 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理； — 銷售部 1)顧客服務(wù)顧客滿意調(diào)查工作； 2)負責小型機動車的采購和銷售、服務(wù)工作； 關(guān)于崗位職責，另行制定《崗位工作標準》。 支持性文件 崗位工作標準 要求 記錄 無XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標 題 : 內(nèi)部溝通 修改狀態(tài) : Ａ／０ 目的 確保質(zhì)量管理體系運 行過程中 ,公司 內(nèi)不同層次和職能部門之間的信息得以有效溝通。 適用范圍 適用于本 公司 內(nèi)部溝通 過程建立和實施 。 術(shù)語 無 職責 總經(jīng)理 應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 管理 程序 溝通的內(nèi)容有： a) 職責、權(quán)限的溝通； b) 信息溝通。 溝通的方式有： a) 辦公會議； b) 專題會； c) 現(xiàn)場會； d) 意見箱； e) 看板、標語； f)文件傳閱、發(fā)布； 辦公會議 : 總 經(jīng)理 不定期召開辦公會議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形成會議紀要。 專題會 /現(xiàn)場會 a) 若供銷之間矛盾突出， 總經(jīng)理 應(yīng)組織召開專題會商討對策并形成會議紀要。 b) 針對重要技術(shù)和質(zhì)量問題 ,總經(jīng)理 應(yīng)組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關(guān)人員通報質(zhì)量問題 , 并商討對策、形成會議紀要。 c) 如果碰到突發(fā)性的故障， 總經(jīng)理 應(yīng)立即組織召開專題會解決。 看板、標語 通過看板、標語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律 /法規(guī)要求、宣傳質(zhì)量方針。 通過看板、標語，讓員工認識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì) 量目標作出貢獻。 文件傳閱、發(fā)布 通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道 公司 的要求 ,并按照規(guī)定要求實施 。 支持性文件 無 記錄 會議記錄XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標 題 : 管理評審 修改狀態(tài) : Ａ／０ 1 目的 定期評審質(zhì)量體系，及時發(fā)現(xiàn)需要改進的地方并落實措施，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍： 適用于本 公司 管理評審。 3 術(shù)語：無 4 職責： — 總經(jīng)理 負責主持管理 評審會議。 — 管理者代表負責整理管理評審會議紀要。 5 管理要點 管理評審的內(nèi)容：應(yīng)評審質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)評審質(zhì)量體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 管理評審方式：開“管理評審會議”。 管理評審頻次： 一般每年一次，間隔不得超過 12 個月，當出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)追加評審次數(shù)： a) 體系初次建立、或體系有較大變更時 (文件大幅度調(diào)整、機構(gòu)大幅度調(diào)整 )； b) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標調(diào)整時； c) 顧客有嚴重抱怨時； d) 發(fā)生質(zhì)量 事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡； e) 其它必要情況。 管理評審記錄： 應(yīng)形成“管理評審會議 報告 ”， 按第 章記錄控制程序所作的規(guī)定保存； 管理評審進行前必須準備充分的資料作為評審輸入，這些資料應(yīng)包括： a) 審核結(jié)果 管理者代表負責提供不符合項分布、糾正和預(yù)防措施實施情況及體系弱點。 b) 顧客反饋信息 辦公室 負責提供信息數(shù)量、分布、糾正和預(yù)防措施實施情況； c) 過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性 各相關(guān)職能部門負責提供質(zhì)量目標的完成情況，并提出目標是否需變更以及前 期工作績效和需改進之處。 e) 糾正和預(yù)防措施實施情況 管理者代表負責提供糾正和預(yù)防措施匯總情況。 f) 以往管理評審的跟蹤措施 管理者代表負責提供； g) 可能影響質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品的變更 由各部門負責提供可能影響質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的變更的報告； h) 改進的建議 由各部門負責提供根據(jù)其工作負責相關(guān)改進的建議報告。 管理評審應(yīng)確定需要改進的課題作為評審的輸出，改進的課題按第 章“改進”的規(guī)定實施。輸出資料 (課題范圍 )應(yīng)包括： a)質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程有效 性 的改進； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c)資源需要。 1 管理者代表負責對管理評審的結(jié)果記錄進行整理，形成《管理評審報告》，經(jīng) 總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。 支持性文件 無 記錄 1） 管理評審計劃 2） 管理評審報告XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標 題 : 資 源 提 供 修改狀態(tài) : Ａ／０ 1 目的 確定并提供以下方面所需的資源： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其 有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 適用于本 公司 配備人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測量 設(shè)備 、工作環(huán)境 和信息系統(tǒng) 。 3 術(shù)語 無 4 職責 總經(jīng)理 負責審批資源的配備申請并提供資金保障。 管理者代表負責資源的協(xié)調(diào)； 辦公室 負責 公共設(shè)施、辦公設(shè)施 和人力資源 的歸口管理； 技術(shù)質(zhì)量 部 負責監(jiān)視和測量 設(shè)備 的歸口管理。 5 管理要點 資源提供 必須根據(jù)下列 要求 提供資源： a) 策劃所必須提供的人力資源、 設(shè)備、 設(shè)施和工作環(huán)境 和信息系統(tǒng) ； b) 改進和增強顧客滿意所必須提供的資源。 資源管理： a)資源使用部門提出相應(yīng)的資源需求計劃，報主管審核， 總經(jīng)理 批準。 b)人力資源的管理執(zhí)行本手冊 章 。 c) 基礎(chǔ)設(shè)施管理執(zhí)行本手冊 章 。 d) 工作環(huán)境的管理執(zhí)行本手冊 章 e) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的管理執(zhí)行本手冊 章 公司 現(xiàn)有資源狀況： 人力資源 現(xiàn)有員工穩(wěn)定在 122 人， 具有高級、中級 專業(yè)汽車維修 人員 66 人，專業(yè)營銷人員 15人，其他管理人員 28 人。 基礎(chǔ)設(shè)施及作業(yè)環(huán)境 1） 主要 設(shè)備狀況： 具有一類小 汽車維修的各種設(shè)備和檢測工具。具有良好的顧客服務(wù) 信息 系統(tǒng)， 2)其他輔助設(shè)施 ，電腦、辦公設(shè)備、臺 打印機、傳真機、車輛等 齊全，電腦、辦公設(shè)備定期進行維護 3)維修廠房、展廳、 辦公室 及 庫房 環(huán)境寬敞明亮、井然有序 ，實施了 5 管理， 具備 消防安全 、 整潔 文明 的 條件。 4) 基礎(chǔ)設(shè)施及作業(yè)環(huán)境滿足小型機動車的維修、銷售和服務(wù)工作的需求。被國家評為小型機動車修理的“ 3A”級企業(yè)。 1 6 支持性文件 無 7 記錄 1)員工花名冊 2)設(shè)備臺帳 XXXX 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 : 標 題 : 人 力 資 源 修改狀態(tài) : A/0 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的工作人員能夠勝任 本職崗位 。 2 適用范圍 適用本 公司 人力資源的管理。 3 術(shù)語：無 4 職責 辦公室 負責人力資源的歸口管理。 5 管理要點： 辦公室 負責建立“員工名冊” 和“員工檔案” ,包括文憑等證件。 確定 從事影響產(chǎn)品要求符合性 工作人員所必要的能力， 辦公室 應(yīng)組織編制《 各級各類人員 崗位 任職 標準 要求 》，根據(jù)崗位職責的需求規(guī)定任職資格，報主管審核、 總經(jīng)理 批準。崗位任職資格應(yīng)從 4 個方面考慮即教育、培訓、經(jīng)驗、技能。崗位任職資格應(yīng)在適當時進行評審，有不適宜的情況應(yīng)更新。 通過招聘、轉(zhuǎn)崗、培訓等方式使在崗人員滿足崗位任職資格的需要。 辦公室 負責組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。 a) 崗位評價的內(nèi)容：應(yīng)從 4 個方面即教育、培訓、經(jīng)驗、技能對每一個從事影響產(chǎn)品符合性 的工作人員進行崗位評價； b) 崗位評價的時機： — 有新員工入本 公司 時； — 員工轉(zhuǎn)崗時； — 崗位任職資格修訂時； c) 崗位評價的方式：可采用一級評一級的方式做。 d) 崗位評價不符合要求的人員，崗位評價表中應(yīng)寫明需要提供何種培訓或其它措施。 關(guān)于培訓的實施，規(guī)定見附表。 在制訂“崗位任職資格”時、在進行“崗位評價”時，必須考慮員工應(yīng)認識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 按質(zhì)量記錄的控制所作的規(guī)定保存反映員工教育、培訓、經(jīng)驗、