[財(cái)會(huì)考試]高級(jí)會(huì)計(jì)師企業(yè)內(nèi)控總結(jié)(編輯修改稿)
2025-04-19 02:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保證企業(yè)穩(wěn)定高效關(guān)注企業(yè)性質(zhì)\戰(zhàn)略\文化理念\外部環(huán)境重大問題聯(lián)簽\集體決策避免業(yè)務(wù)職務(wù)重疊明確崗位職責(zé)不相容職務(wù)分離運(yùn)行關(guān)鍵控制點(diǎn)及措施\機(jī)構(gòu)關(guān)注董監(jiān)高任職資格,運(yùn)行效果\機(jī)構(gòu)效率科學(xué)合法管理,關(guān)注重要事項(xiàng)聽取意見,有缺陷及時(shí)優(yōu)化調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略控制2主要風(fēng)險(xiǎn)不明確\實(shí)施不到位盲目發(fā)展,喪失機(jī)遇 戰(zhàn)略激進(jìn)過度擴(kuò)張\經(jīng)營失敗 變動(dòng)頻繁資源浪費(fèi)危及持續(xù)發(fā)展 制定環(huán)節(jié)控制點(diǎn)措施制定發(fā)展目標(biāo)應(yīng)充分調(diào)研,科學(xué)分析預(yù)測(cè),廣泛征求意見,綜合考慮宏觀,國內(nèi)外,行業(yè),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,自身 根據(jù)目標(biāo)制定戰(zhàn)略規(guī)劃確定每階段具體目標(biāo)，工作任務(wù)和實(shí)施路徑 可行性研究，形成發(fā)展戰(zhàn)略方案董下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)或指定 董審議方案關(guān)注其全局性，長(zhǎng)期性，可行性，如有重大問題責(zé)成調(diào)整審議通過后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施環(huán)節(jié)控制點(diǎn)措施制定年度計(jì)劃,分解目標(biāo)；完善管理制度 重視宣傳會(huì)議、教育培訓(xùn) 軟硬件配套保障結(jié)構(gòu)調(diào)整\人員調(diào)配\財(cái)務(wù)安排\薪酬分配\信息溝通等 動(dòng)態(tài)監(jiān)控\評(píng)估，有問題，及時(shí)內(nèi)部報(bào)告重大變化需調(diào)整戰(zhàn)
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