erp系統(tǒng)權(quán)限管理測(cè)試(編輯修改稿)
2025-03-20 22:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事務(wù)訪問(wèn)權(quán)限的設(shè)置規(guī)則：地區(qū)公司獨(dú)立準(zhǔn)備 ? ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣：地區(qū)公司根據(jù) 《 2022年內(nèi)部控制管理手冊(cè) 信息與溝通分冊(cè) 》 第 “表 1 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣”模板更新后的適用于本單位的 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣。 25 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 2) 步驟二、 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)： ① 將客戶提供的 《 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣模板 》 內(nèi)容導(dǎo)入 excel表中 A. 各地區(qū)公司結(jié)合總部下發(fā)的具有重要風(fēng)險(xiǎn)的互斥業(yè)務(wù)活動(dòng)（下劃線 X）和地區(qū)公司自己業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的重要風(fēng)險(xiǎn)互斥業(yè)務(wù)活動(dòng) X，制定使用與實(shí)際業(yè)務(wù)情況的互斥矩陣，填寫(xiě)在統(tǒng)一下發(fā)的 “ ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣模板 ” 中 26 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 B. 獲取地區(qū)公司的“ ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣模板 ” 。 該內(nèi)容分成兩個(gè)部分： ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣；業(yè)務(wù)活動(dòng)與事務(wù)代碼對(duì)應(yīng)關(guān)系 。 將地區(qū)公司的 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣通過(guò)全選（ Ctrl+A） 復(fù)制（右鍵 “復(fù)制 ”） 粘貼（右鍵 “粘貼 ”）到文本檔的“ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 ”頁(yè)中。(切勿將本文檔中 “ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 ”頁(yè)的名字進(jìn)行更改 )； 27 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 C. 在“ ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 ” 頁(yè)中，選擇菜單中的 “ 工具 ” “ 宏 ” “ 宏 ”, 或直接按 Alt+F8，運(yùn)行宏 “ 二維表格轉(zhuǎn)換 ” 28 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 D. 轉(zhuǎn)換完成后，系統(tǒng)彈出對(duì)話框。記下轉(zhuǎn)換結(jié)果保存的工作表名稱，供導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)使用。在下圖的例子中，轉(zhuǎn)換結(jié)果是保存在“ Sheet2” 的工作表中 。點(diǎn)擊“ OK” ，完成轉(zhuǎn)換，保存并關(guān)閉文件 ” 29 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 E. 將 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣模板中的 “ 業(yè)務(wù)活動(dòng)與事務(wù)代碼對(duì)應(yīng)關(guān)系 ” ，選中 “ 業(yè)務(wù)活動(dòng) ” ， “ 事務(wù)代碼 ” ， “ 事務(wù)代碼名稱 ” 三列，直接復(fù)制到工作表 “ERP 系統(tǒng)敏感權(quán)限清單 ” 表中 。 30 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 參照 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣填寫(xiě) “ 業(yè)務(wù)活動(dòng)的編號(hào) ” 一列。例如： “ 維護(hù)客戶主數(shù)據(jù) ” 對(duì)應(yīng)編碼為 01，將 01維護(hù)到 ERP系統(tǒng)敏感權(quán)限清單中，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)下的每個(gè)事務(wù)代碼都能與一個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)代碼相對(duì)應(yīng) 31 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 ② 獲取地區(qū)公司 “ 敏感事務(wù)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置規(guī)則，根據(jù)地區(qū)公司工作頁(yè) “ 敏感事務(wù)訪問(wèn)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置規(guī)則模板 ” 中業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)分配的權(quán)限崗位名稱，填寫(xiě)工作表“ ERP系統(tǒng)敏感權(quán)限清單 ” 的 “ 應(yīng)分配的崗位名稱 ” 一列。 32 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 3) 步驟三、在 ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出所需數(shù)據(jù) ① 從 ERP生產(chǎn)環(huán)境中導(dǎo)出權(quán)限相關(guān)的后臺(tái)數(shù)據(jù) A. 由應(yīng)用系統(tǒng)管理員登錄被測(cè)試單位所在的 ERP系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 client，執(zhí)行事務(wù)代碼 SE16，進(jìn)入數(shù)據(jù)瀏覽器窗口。 B. 從 ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出當(dāng)前用戶信息列表 USR02。在數(shù)據(jù)瀏覽器中輸入表名 USR02，按“確定”鍵后進(jìn)入查詢條件輸入屏幕。 33 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 在表 USR02的查詢條件輸入屏幕中進(jìn)入多項(xiàng)選擇，對(duì)字段 GLTGB（用戶有效日期截止）進(jìn)行設(shè)定。 點(diǎn)擊進(jìn)入“多項(xiàng)選擇” 34 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 設(shè)定子段 GLTGB（用戶有效日期截止）大于當(dāng)前日期或者為空 ()。 35 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 運(yùn)行設(shè)定好的查詢條件（注：確保最大輸出記錄數(shù)足夠大），在輸出字段選擇窗口中（ Ctrl+F9）選擇輸出字段 BNAME（用戶名）、 CLASS（用戶組）、 UFLAG（用戶鎖定標(biāo)識(shí)）。 36 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 將最終需要輸出的字段下載（ Shift+F8）到本地，選擇 Excel格式保存，文件名為 37 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 C. 從 ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出當(dāng)前用戶與角色對(duì)應(yīng)關(guān)系列表 AGR_USERS。 由應(yīng)用系統(tǒng)管理員登錄被測(cè)試單位所在的 ERP系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 client，執(zhí)行事務(wù)代碼 SE16，進(jìn)入數(shù)據(jù)瀏覽器窗口，在數(shù)據(jù)瀏覽器中輸入表名 AGR_USERS，按 “ 確定 ” 鍵后進(jìn)入查詢條件輸入屏幕。 38 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 運(yùn)行設(shè)定好的查詢條件（注：確保最大輸出記錄數(shù)足夠大），在輸出字段選擇窗口中選擇輸出字段 AGR_NAME（角色名）、 UNAME（用戶名）。 39 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 將最終需要輸出的字段下載（ Shift+F8）到本地，選擇 Excel格式保存，文件名為 。 40 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 D. 從 ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出當(dāng)前角色與 STCODE授權(quán)對(duì)象對(duì)應(yīng)關(guān)系列表 AGR_1由應(yīng)用系統(tǒng)管理員登錄被測(cè)試單位所在的 ERP系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境 client，執(zhí)行事務(wù)代碼 SE16，進(jìn)入數(shù)據(jù)瀏覽器窗口，在數(shù)據(jù)瀏覽器中輸入表名 AGR_1251，按 “ 確定 ” 鍵后進(jìn)入查詢條件輸入屏幕。 41 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 在表 AGR_1251的查詢條件輸入屏幕中，設(shè)定字段 OBJECT（授權(quán)對(duì)象）等于“ STCODE”，設(shè)定字段 DELETED（授權(quán)對(duì)象刪除標(biāo)記）不為 “ X” 42 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 運(yùn)行設(shè)定好的查詢條件（注：確保最大輸出記錄數(shù)足夠大），在輸出字段選擇窗口中選擇輸出字段 AGR_NAME（角色名）、 OBJECT（授權(quán)對(duì)象名稱 STCODE）、 AUTH（授權(quán)名稱）、 FIELD（字段名稱 TCD）、 LOW（字段值下限）、 HIGH（字段值上限） 43 2. ERP系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試介紹 將最終需要輸出的字段下載（ Shift+F8）到本地，選擇 Excel格式保
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1