標準化(sop)流程圖制作規(guī)范精品(已壓)(編輯修改稿)
2024-11-26 20:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 解除列管 8 加上單位名稱。 【實例】 處理程序若屬并行操作關系，其編號請多加一碼（如 ， 序編號），并宜排列在流程圖同一高度，而下一個處理程序編號，則自動增加 1（如 9）。 【實例】 七、處理程序須以 單一入口與單一出口 （ SingleEntry, SingleExit）特性繪制。 【實例】 1. 研考室：成立推動小組2. 研考室：小組成員工作分配7 . 提報計畫至研考室9 . 標準化項目文件撰寫8 .2 實施教育訓練8 .1 審核計畫通過未通過1.2.是否1.2.是否 9 【修正前】 【修正后】 八、 流程圖一頁放不下時，可使用連接符號連接下一頁流程圖 。同一頁流程圖中，若流程較復雜，亦可使用連接符號來述明流程連接性。連接符號內(nèi)請以文數(shù)字標示 ，以資區(qū)別。 九、相同流程圖符號宜大小一致。 十、路徑符號宜避免互相交叉。 【實例】 十一、同一路徑符號之指示箭頭應只 有一個。 【實例】 【修正前】 【修正后】 十二、 開始符號在流程圖中只能出現(xiàn)一次，但結束符號則不限。若流程1.2.是否3.1.2.是否3.是否1.2.是否3.是否 10 圖能一目了然，則開始符號及結束符號可省略。 十三、選擇結構及重復結構之選擇或決策條件，文字敘述應簡明清晰，路徑并加注「是」及「否」或其它相對性文字指示說明。 十四、流程圖中若有參考到其它已定義流程，可使用已定義處理程序符號，不必重復繪制。 【實例】 十五、 流程圖若一頁繪制 不下，可以使用階層性分頁繪制方式，并在處理程序編號上表示其階層性。 【實例】 【第一頁】 【第二頁：處理程序 2的階層性分頁繪制】 1 .研考室：填據(jù)請購單2 .秘書室：辦理採購1.2.3.2 .12 .2是否2 .3 11 陸、范例 （一）教育部暨所屬各機關計劃資本支出預算執(zhí)行評核作業(yè)流程 業(yè)業(yè) 要要 項項 表表 秘秘 書書 室室 管管 考考 科科 制制 項目編號 秘管 04 項目名稱 教育部暨所屬各機關計劃資本支出預算執(zhí)行評核作業(yè) 承辦人員 李美婷 23565906 相關單位 秘書室、總務司、會計處、人事處及業(yè)務相關單位 辦理時間 一、配合研考會作業(yè)期程，當年十月或十一月辦理本部及所屬機關學校填表說明會。 二、次年三月一日開始 (年度決算編竣后 )填報檢討表及初審作業(yè)。 辦理期程 每年 03/01至 04/25 注意事項 每年受評核計劃范圍，依當年度行政院研考會之評核要點為之 有關法令 行政院所屬各機關計劃資本支出預算執(zhí)行評核要點 辦理方式 一、各計劃執(zhí)行機關于其年度決預算編竣后，應就該年度計劃執(zhí)行結果詳加檢討，并同執(zhí)行差異之理由填寫「年度計劃預算執(zhí)行結 果檢討表」，于一個月內(nèi)報請上級主管部會審核；符合獎勵要件之計劃，得并提「年度計劃建議獎勵審查表」辦理審核。 二、各部會收到所屬各計劃執(zhí)行機關依前款所報數(shù)據(jù)后，由研考、會計、人事及相關單位組成審核小組進行審核，并依評核要點之獎懲標準作成獎懲建議，必要時得請執(zhí)行機關提供說明或辦理實地查證，于一個 12 半月內(nèi)完成評（初）核，并將所主管計劃之執(zhí)行結果匯整為一覽表，并同綜合審核意見送行政院審核小組辦理復核。 三、行政院審核小組完成復核后，擬訂綜合審核意見陳報 院長核定。
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