稽核年終工作總結(jié)(精選多篇)(編輯修改稿)
2024-11-24 16:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不能在第一時間得到發(fā)現(xiàn)和解決，管理部門不能應(yīng)用發(fā)達(dá)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。 沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機(jī)結(jié)合，來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。其主要原因，一是由于綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 對 稽核、監(jiān)督、檢查 等方面存在 真空 狀態(tài)，新系統(tǒng) 下對稽核信息的采集、整理、分析、利用不 充分，導(dǎo)致非現(xiàn)場稽核無法進(jìn)行的現(xiàn)象存在。二是非現(xiàn)場稽核的技術(shù)支持不夠，全省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 仍未建立功能齊全、實(shí)用性較強(qiáng)的非現(xiàn)場稽核監(jiān)控系統(tǒng) 。而手工和半手工操作，不能對浩繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行快捷處理，形成時效性強(qiáng)的監(jiān)督管理信息。 由于聯(lián)社對各部室的分工不同，稽核與其他職能部門缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營和抓管理 兩張皮 現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個防范主體不能有效聯(lián)動。 總之，一年來，我市聯(lián)社稽核工作在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依照上級主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分的發(fā)揮 了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級要求尚有差距。今后，我們必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大稽核、監(jiān)察執(zhí)法力度，切實(shí)維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，為我市信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)步健康推進(jìn)保駕護(hù)航。 以上報(bào)告妥否，請指正。 第四篇：公司稽核工作總結(jié) 一、工作概述 根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。 二、本月工作內(nèi)容 xx 年 2 月 2 日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題） xx 年 2 月 3 日 xx01650102wha 鋁銅端子的稽核報(bào)告 xx 年 2 月 9 日關(guān)于 200a 美式 pt 雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致 xx023202jnb（ iakvd 3 臺）、 xx023402jnb（ iakv21 3 臺）不能按期完成訂單 xx 年 2 月 10 日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的 aweab4 工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題） 應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理 財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào) 清盤資料的錄入 xx 年 2 月 23 日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn) 查閱生產(chǎn)部門日報(bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 xx 年 2 月 25 日關(guān) 于電器總裝 ia5l 托盤錯為 ia4l1p 托盤的稽核報(bào)告以及關(guān)于倉庫碎布庫存問題的稽核報(bào)告 1整理 xx年 1 月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告 1 xx 年 2 月 26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》 1統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。 三、本月存在的問題 ：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督 ：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。 四 、本月我碰到的實(shí)際問題：略（具體請見工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、 smc 對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、 smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng) 的欠缺。中高層管理者對工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。 在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請看相關(guān)的稽核報(bào)告 ），其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2 月 27 日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅(jiān)持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在 2 月 24 日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下： 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間： 生產(chǎn)審計(jì)稽核將于 xx 年 3 月 1 日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計(jì)工作： 計(jì)劃物控部 《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》 《生產(chǎn)管控程序》 《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》 《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》 《物料控制作業(yè)流程》 《外發(fā)加工作業(yè)流程》 《安全庫存管理辦法》 《呆廢料處理作業(yè)流程》 《物控管理?xiàng)l例》 倉庫 《倉庫平面示意圖》 《進(jìn)料作業(yè)流程》 《物料儲存、保管、搬運(yùn)管理辦法》 《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》 《退料作業(yè)流程》 《補(bǔ)料作業(yè)流程》 《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》 《成品出倉作業(yè)流程》 《賬務(wù)處理規(guī)定》 生產(chǎn)部門 《生 產(chǎn)控制作業(yè)流程》 《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》 《生產(chǎn)車間 5s 管理制度》 請相關(guān)部門
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