xx公司上市路演資料(編輯修改稿)
2025-02-15 07:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 信終端產(chǎn)品領(lǐng)域的長期積累，形成了對上下游產(chǎn)業(yè)資源有效的掌控能力，是核心競爭力的重要方面 18 出色的經(jīng)營效率 應(yīng)收帳款 /票據(jù)周轉(zhuǎn)率（ 2022） 存貨周轉(zhuǎn)率（ 2022） 2 . 04 . 06 . 08 . 01 0 . 01 2 . 0四川長虹 深康佳A 海信電器 波導(dǎo)股份 TCL集團(tuán)? 應(yīng)收帳款 /票據(jù)及存貨周轉(zhuǎn)率均高于行業(yè)平均水平 ? 效率較高的原因： – 建立了適應(yīng)快速反應(yīng)的管理機(jī)制 – 管理信息系統(tǒng)提供有效支持 – 健全物流體系，充分依靠專業(yè)機(jī)構(gòu)力量 1 . 02 . 03 . 04 . 05 . 0四川長虹 深康佳A 海信電器 波導(dǎo)股份 TCL集團(tuán)次 /年 次 /年 平均水平 平均水平 19 多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu) ? 多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)：國有股、管理層及業(yè)務(wù)技術(shù)骨干、戰(zhàn)略投資者 ? 管理層及業(yè)務(wù)技術(shù)骨干持股占本次發(fā)行前股本的 %，企業(yè)與員工“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”，發(fā)揮了有效的激勵(lì)約束作用 ? 具有國際化背景的董事會有利于 TCL的對外擴(kuò)張和國際化合作 ? 集團(tuán)整體上市，最大限度的減少關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)營業(yè)務(wù)的透明度較高 國有股%戰(zhàn)略投資者%管理層及業(yè)務(wù)技術(shù)骨干%TCL集團(tuán)股本結(jié)構(gòu)（發(fā)行前） 20 開放的企業(yè)文化與有效的激勵(lì)機(jī)制 ? 兼收并蓄、敬業(yè)精神和創(chuàng)新精神融合為一體的企業(yè)文化 – 融合中西文化精粹的合金文化、兼收并蓄的移民文化 – 充分授權(quán)、鼓勵(lì)創(chuàng)新，以變革適應(yīng)新的市場競爭環(huán)境，提高企業(yè)活力、培養(yǎng)持久的核心競爭能力 ? 有效的激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力 – 管理層、核心業(yè)務(wù)技術(shù)骨干持股 – TCL國際的期權(quán)計(jì)劃 ? 有效的考核機(jī)制，管理和引導(dǎo)關(guān)鍵管理人員的行為模式 – 實(shí)行 KPI考核：關(guān)注核心經(jīng)營指標(biāo) – 實(shí)行 EVA考核：關(guān)注資產(chǎn)回報(bào)率，有利于資源合理配置 第三部分 業(yè)務(wù)介紹 22 業(yè)務(wù)的收入構(gòu)成 ? 由于移動(dòng)電話業(yè)務(wù)的迅速增長，彩電在收入中所占比重有所下降 ? 目前彩電和移動(dòng)電話是本集團(tuán)兩個(gè)支柱業(yè)務(wù)，合計(jì)占收入 80％以上 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022 2022 2022 2022 上半年其它電話機(jī)電工電腦空調(diào)冰箱 / 洗衣機(jī)移動(dòng)電話彩電23 彩電：銷量 ? 國內(nèi)彩電銷量保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)銷量名列前茅 ? 近年來由于海外市場對于“中國制造”產(chǎn)品需求增大，出口銷量增長迅猛 ? 在東南亞市場市場份額逐步提高：越南 15％、菲律賓 7％ 4735065496757701999 2022 2022 2022 2022 預(yù)計(jì)國內(nèi)銷量（萬臺） 出口銷量（萬臺） 4070 741303801999 2022 2022 2022 2022 預(yù)計(jì)24 彩電：收入和毛利率 ? 彩電收入穩(wěn)步增長， 2022－ 2022收入年復(fù)合增長率達(dá)到 16％ ? 01年彩電行業(yè)競爭激烈，毛利率有所下降， 02年隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，毛利率回升 彩電收入（億元） 彩電毛利率 7 2 . 8 9 7 1 . 2 79 8 . 3 05 1 . 6 82022 2022 2022 2022 上半年2 2 . 7 %2 1 . 3 %2 2 . 3 %2022 2022 202225 生產(chǎn)基地 年產(chǎn)能 廠房面積 員工 彩電：產(chǎn)能 ? 在國內(nèi)擁有五個(gè)彩電生產(chǎn)基地，形成良好的生產(chǎn)布局，年產(chǎn)能 892萬臺；加上長城工業(yè)園區(qū)、南昌工廠，年產(chǎn)能超過 1200萬臺 ? 在越南設(shè)有工廠，在德國通過收購施耐德?lián)碛心戤a(chǎn)能 43萬臺 廣東惠州 407萬臺 4941人 河南新鄉(xiāng) 180萬臺 1405人 內(nèi)蒙 150萬臺 1211人 江蘇無錫 155萬臺 1096人 合計(jì) 892萬臺 8653人 26 彩電：與 湯姆遜合資 ? 本公司已與湯姆遜簽署合作備忘錄，擬由雙方投入電視機(jī)和 DVD資產(chǎn)，設(shè)立 TCL－ 湯姆遜電子公司 ? TCL－ 湯姆遜電子公司將成為全球最大的彩電廠商，年產(chǎn)
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