用友u8采購管理-內部培訓(編輯修改稿)
2025-02-09 04:03 本頁面
【文章內容簡介】 時，對于需要報檢的存貨，必須使用采購到貨單。 如果啟用 《 委外管理 》 ，委外到貨單的單據設置借用采購模塊的到貨單的單據設置。 采購到貨單 單據格式設置表 Vouchers DEF_ID 采購到貨單主表 PU_ArrivalVouch ID iVTid 采購到貨單 PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs 可拷貝采購訂單，到貨單不需審核即可被采購入庫單參照使用 采購到貨單子表 PU_ArrivalVouchs ID 關聯關系 關聯關系 請購、訂單、到貨單圖解 采購入庫單 采購入庫是通過采購到貨、質量檢驗環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進行入庫驗收。 暫估處理：本月存貨已經入庫，但采購發(fā)票尚未收到，可以對貨物進行暫估入庫；待發(fā)票到達后，再根據該入庫單與發(fā)票進行采購結算處理。 《 庫存管理 》 未啟用前，可在 《 采購管理 》 錄入入庫單據；《 庫存管理 》 啟用后，必須在 《 庫存管理 》 錄入入庫單據，在 《 采購管理 》 可查詢入庫單據，可根據入庫單生成發(fā)票。 按業(yè)務類型分為：普通采購入庫單、受托代銷入庫單（商業(yè)和醫(yī)藥流通）。 采購入庫單 單據格式設置表 Vouchers DEF_ID 與庫存聯用、采購入庫單在庫存 管理系統填寫 收發(fā)記錄主表 RdRecords ID 收發(fā)記錄主表 RdRecord ID VT_id 關聯關系 關聯關系 采購入庫單圖解 采購發(fā)票 采購發(fā)票是供應商開出的銷售貨物的憑證，系統將根據采購發(fā)票確認采購成本，并據以登記應付賬款。 企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達后，再輸入系統做報賬結算處理；也可以先將發(fā)票輸入系統，以便實時統計在途貨物。 如果啟用 《 委外管理 》 ，委外發(fā)票的單據設置利用采購模塊的單據設置。 采購發(fā)票 單據格式設置表 V
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