財務(wù)信息系統(tǒng)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-03 19:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 已付應(yīng)付文件 進行對供應(yīng)商支付 供應(yīng)商 發(fā)票和報告文件 發(fā)生的責(zé)任 新應(yīng)付 應(yīng)付紀錄 應(yīng)付 總帳 數(shù)據(jù) 已付應(yīng)付 接收的采購 支付給供應(yīng)商 發(fā)票 報告 已付供應(yīng)商數(shù)據(jù) 會計應(yīng)付 加入新 應(yīng)收 提供總 帳數(shù)據(jù) 準備報告 會計應(yīng)收 文 件 已付應(yīng)收文件 顧 客 刪除已 付應(yīng)收 開好訂單 新應(yīng)收 應(yīng)收記錄 支付 已付 應(yīng)收 記錄 至總帳 會計應(yīng)付 校核在庫平衡 庫存文件 校核重定貨點 提供總帳數(shù)據(jù) 加入收到項目 選擇供應(yīng)商 供應(yīng)商文件 獲得口頭承諾 準備采購訂單 供應(yīng)商 采購項 目文件 處理數(shù)據(jù) 至其他系統(tǒng) 關(guān)閉定單 采購定單歷史文件 獲得顧客 數(shù) 據(jù) 顧客文件 顧客 準備發(fā)票 采 購 接收的訂單 項目 記錄 項目 合用 庫存 記錄 庫存總帳收據(jù) 更新 加入 填好項目 采購數(shù)據(jù) 采購單 承諾 發(fā)出的采購單數(shù)據(jù) 運輸 庫存 供應(yīng)商材料庫 采購定單文件 發(fā)票 會計應(yīng)收 總目標(biāo) :最好的利用資金和剩余資金的最優(yōu)投資 財務(wù)系統(tǒng)的概 `念模式 輸入子系統(tǒng) 輸出子系統(tǒng)
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