【文章內(nèi)容簡介】 查內(nèi)容。 項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進行檢查。 項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準確性。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。整改完成后由檢查人進行驗證。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權開具停工整改單，并視情況嚴重程度對被檢查單位負責人及相關責任人進行相應的處罰。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權對被檢查單位負責人進行相應的處罰 。 7 試驗、檢測管理制度 一、適用范圍 ； 二、相關文件 1.《管理手冊》 2.《物資進貨驗收程序》 三、實施職責 ； ，各項目部負責具體實施； ，由項目部 技術負責人負責具體實施； ； ； 四、工作流程 進貨檢驗和試驗 所有進廠物資均應按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收程序》規(guī)定； 未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資， (包括原材料、外購件、外委加工配制件等 )不準投入使用或加工 ( 的緊急放行情況除外 )； 顧客提供的物資，開箱時也應做好開箱驗證記錄和簽證； 如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序， 并應對該物資做唯一性標識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換 (習慣稱為緊急放行 )。緊急放行的授權人為項目部經(jīng)理或技術負責人； 進貨檢驗和試驗，主要包括： 1供方質(zhì)量文件 2物資外觀檢查 3有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。 檢驗和試驗合格后均應辦理檢查驗收簽證； 所有建筑材料、建筑構配件和設備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。 過程檢驗和試驗 工程開工前，由項目部負責編制質(zhì)量檢驗的有關要求（可在施工組織設計中反映），其中有關顧客、監(jiān)理方面的內(nèi) 容，應取得顧客或其代理人的認可同意。 8 工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術負責人負責實施； 建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責實施； 外委檢驗、試驗時由項目部技術負責人負責外委委托，并負責將試驗結果送達有關驗證單位； 在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進行下道工序的施工； 如應施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉入下道工序，則必須有可靠的追回程序 (習慣稱例外放行 )，并應在相應的產(chǎn)品上做出明確唯 一的標識，做好記錄； 例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準。 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設計單位等配合完成；工程資料的形成應與工程進度同步。工程部應按規(guī)定及時向有關方移交相應資料。 檢驗試驗人員 從事檢驗和試驗的人員，應具有相應的資質(zhì)，并取得認可的證書。 檢驗試驗記錄 檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 (或工程 )質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應做好檢驗和試驗記錄或簽證； 過程檢驗試驗記 錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行； 最終檢驗和試驗記錄 (即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄 )由公司工程部負責記錄； 檢驗試驗記錄內(nèi)容應完整，且真實可靠，并應符合檔案管理要求； 檢驗試驗應有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。 不合格 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。 監(jiān)督檢查 檢驗和試驗控制，由工程部負責監(jiān)督檢查 9 質(zhì)量問題處理制度 對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證 不流入下工序。 適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。 《物資采購管理程序》 《標識和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《預防措施控制管理程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標準要求的工程產(chǎn)品。 責任領導 本制度的責任領導為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督、指導；組織嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。 責任部門 本制度的責任 部門為工程部，其職責為：負責質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結果進行驗證。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為： 項目經(jīng)理： 參加本項目發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負責處置方案的具體實施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。 項目專職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結果進行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結果進行驗證。 項目施工員： 10 參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負責 制定質(zhì)量問題的處置方案。 項目材料員： 參加物資質(zhì)量問題的評審，負責實施處置措施。 質(zhì)量問題的判定 分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標準的。 工程質(zhì)量問題控制程序 嚴重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應立即上報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在 24 小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下； 發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 對嚴重 質(zhì)量問題，項目部應派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。 嚴重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項目經(jīng)理進行評審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結果進行驗證 . 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進行評審，施工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準后實施并記錄。 輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項目經(jīng)理批準后組織實施，質(zhì)檢員對整改結果進行驗證并保存有關記錄。 工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一 種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。 出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 當在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達到業(yè)主的滿意。 工程質(zhì)量問題的等級劃分 工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標準必須返工、返修、加固或報廢的。 嚴重質(zhì)量問題：指造成重傷 2 人 以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟損失 3000 元以上者及單位工程驗收為不合格的。 11 一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失 500 元以上（ 500 元）， 3000 元以下（不含 3000 元）者及分部、分項工程驗收為不合格的。 輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 12 目標管理制度 目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。 適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。 責任領導：管理者代表，負責各部門管理目標的審批。 責任 部門：辦公室，負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn) 相關部門：為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。 實施辦法： 公司內(nèi)部管理目標的類型： 第一類型：公司年度管理目標 第二類型：工程項目部的管理目標 第三類型：公司各個職能部門的管理目標 ] 關于公司的管理目標： 公司的管理目標是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結分析，分析要涉及到各個部門相關的綜合 管理體系工作，找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關文件進行修改，對有關環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標。公司的管理目標由總經(jīng)理批準后，做為文件，由辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。 關于工程項目部的管理目標 工程項目部的管理目標依據(jù)建設單位的要求，公司領導層通過，總經(jīng)理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。 工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制，每半年檢查一次，將檢查結果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 辦公室年底應有公司全年度工程管理目標實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。 關于各職能部門的管理目標 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結分析，制定下年度的管理目標，由管理者代表批準后實施。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。 13 質(zhì)量管理自查與評價制度 一、適用范圍 本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。 二、相關文件 《管理手冊》 《內(nèi)部審核管理控制程序》 《 事故、事件、不符合糾正與預防措施管理程序 》 三、實施職責 ； ，工程部負責配合進行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作； 四、工作流程： 自查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負責起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進 行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，由工程部負責監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認真學習貫徹，并將管理工作與制度的要求進行結合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。工 程部應將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。 、 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、 14 能否達到質(zhì)量目標的重要手段。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責，工程部應按 要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進行糾正。響應并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施，各部門進行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 15 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。 二、相關文件 1. 《管理手冊》 2. 《事故、事件、不符合糾正預防措施管理程序》 3. 《內(nèi)審管理控制程序》 4. 《管理評審控制程序》 三、實施職責 1. 本程序由工程部負責管理； 2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負責； 3. 項目部按規(guī)定內(nèi)容負責信息的上報。 四、工作流程 信息分類 外部質(zhì)量信息 1國家、地方有關質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標準、管理制度； 3上級主管部門有關質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴 、顧客滿意度信息。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項目質(zhì)量施工組織設計 年度工程質(zhì)量總結 考核實施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 對收集到的外部信息由本部門負責人確認后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達到相關單位。 16 內(nèi)部信息的傳遞 工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送； 項目部上報的質(zhì)量信息要及時 傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。 內(nèi)部各項信息報送要求：