【文章內(nèi)容簡介】 表二 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 備 注 1 節(jié)能引風(fēng)機 LY1000 臺 1 新購 2 日豹空壓機 3 110kw 電動機 Y315S 臺 1 新購 4 45kw 電動機 Y225m4 臺 1 新購 5 90 kw 電動 機 Y280m4 臺 1 新購 6 55kw 電動機 Y250m4 臺 1 新購 7 電動機 Y100L24 臺 1 新購 8 電動機 Y132m26 臺 1 新購 9 電動機 Y90L2 臺 1 新購 10 電動機 Y90L6 臺 1 新購 11 4kw 電動機 Y112m4 臺 1 新購 12 配電柜 XL21 臺 3 新購 13 交流低壓配電柜 GGD 臺 2 新購 14 電焊機 臺 1 新購 15 拖盤 臺 10 新購 16 運坯電瓶車 臺 5 新購 17 三輪摩托車 臺 2 重慶摩托廠 18 蒸烤窯 臺 4 新建 19 粉塵消除機 My600＃ 座 2 昆山銘盈機械廠 20 20 全精密雙滾涂布機 My600＃ 臺 6 昆山銘盈機械廠 21 輸送機 (2m) My600＃ 組 10 昆山銘盈機械廠 18 精密著色毛刷機 My600＃ 臺 1 昆山銘盈機械廠 22 全精密單滾涂布機 My600＃ 臺 1 昆山銘盈機械廠 23 熱風(fēng)干燥機 (10m) My600＃ 組 1 昆山銘盈機械廠 24 雙燈 VV 干燥機 My600＃ 臺 5 昆山銘盈機械廠 25 三燈 VV 干燥機 My600＃ 臺 1 昆山銘盈機械廠 26 加熱機 My600＃ 臺 1 昆山銘盈機械廠 27 補膩子機 My600＃ 臺 1 昆山銘盈機械廠 28 淋幕機 My600＃ 臺 1 昆山銘盈機械廠 29 背漆機 My600＃ 臺 1 昆山銘盈機械廠 30 底漆砂光機 My600＃ 臺 2 昆山銘盈機械廠 31 平刨機床 mB50313 臺 8 青城機械廠 32 高速壓刨機 Mb102G 臺 1 青城機械廠 33 砂光機 SoC63RRP 臺 1 青城機械廠 34 四面刨機床 臺 1 青城機械廠 35 雙面銑機床 VHm507 組 1 青城機械廠 36 平面單帶砂光機 Mm3106 臺 1 新基業(yè)木工機械設(shè)備廠 37 自動白頁銑槽機 mX2020 臺 1 新基業(yè)木工機械設(shè)備廠 38 修邊機 mX515 臺 1 新基業(yè)木工機械設(shè)備廠 39 磨齒機 mF116 臺 1 新基業(yè)木工機械設(shè)備廠 40 運輸車輛 臺 1 成都農(nóng)用汽車制造廠 21 41 改鋸 70 型 臺 3 青城機械廠 42 輪式裝載機 ZL50C 輛 1 柳工機械股份有限公司 43 平刨機床 mB50313 臺 8 新購 44 高速壓刨機 Mb102G 臺 2 新購 45 砂光機 SoC63RRP 臺 2 新購 46 四面刨機床 臺 1 新購 47 雙面銑機床 VHm507 組 1 新購 48 平面單帶砂光機 Mm3106 臺 1 新購 49 自動白頁銑槽機 mX2020 臺 1 新購 50 修邊機 mX515 臺 2 新購 51 磨齒機 mF116 臺 1 新購 52 萬能刃磨機 臺 1 新購 53 磨刀機 臺 1 新購 54 裝卸機 臺 2 新購 55 指接拼板機 臺 1 新購 56 四面刨光機 臺 1 新購 57 壓刨機 臺 1 新購 58 消防設(shè)備 套 1 新購 59 安全設(shè)備 套 1 新購 60 監(jiān)控設(shè)備 套 1 新購 61 拖板車 臺 4 新購 人造板，指接板，實木地板共需新購和維修設(shè)備 144臺（套） 22 （四）工藝流程圖 人造板工藝流程圖 熱磨 干燥 控制旋膠 熱壓 控制含水 施膠 鋪裝、預(yù)壓 控長寬厚 后處理 砂光 檢驗分片等 包裝入庫 制膠 削片 檢驗 23 指接板工藝流 程圖 實木地板工藝流程圖 原木斷料 分 片 自然干燥 干燥窯干燥 養(yǎng) 生 分 選 開 榫 齊 頭 四面刨光 壓 刨 平 刨 縱 接 養(yǎng) 生 四面刨光 橫向拼接 成品入庫 檢 驗 砂 光 養(yǎng) 生 原木斷材 干燥窯干燥 分 片 自然干燥 養(yǎng)生 平刨 壓 刨 砂 光 齊 頭 分選 縱向開榫 分 選 橫向開榫 輥底漆 UV 干燥 砂 光 輥底漆 UV 干燥 砂 光 輥底漆 UV 干燥 輥面漆 砂 光 淋面漆 UV干燥 檢 驗 打 包 成品入庫 24 第五章 投資估算及資金來源 第一節(jié) 投資估算 本項目擬定總投資為 1 億元，其中固定資產(chǎn)投資 7800 萬元，流動資金 2200 萬元。在固定資產(chǎn)投資中征用土地及原材基地林投資 300 萬元，土建投資 1500 萬元，設(shè)備投資4876萬元，技術(shù)費用 100萬元，設(shè)計費用 50萬元，技術(shù)協(xié)作培訓(xùn)費用 50 萬元，不可預(yù)見費用 500 萬元，項目管理費用 200萬元，建設(shè)期利息 224萬元（詳見投資估算表附件表一）。 第二節(jié) 資金來源 該項目的資金來源為： （一） 申請銀行貸款 3000 萬元； （二） 申請國家補助 3000 萬元； （三） 企業(yè)自籌資金 4000 萬元。 第六章 環(huán)境評述和勞動保護 第一節(jié) 環(huán)境評述 該項目是在生產(chǎn)實木地板的同時利用“三剩物”生產(chǎn)人造板，指接板項目，在三條不同生產(chǎn)線整個生產(chǎn)過程中“三廢”排放很少，治理措施主要有： 25 （一）廢氣的產(chǎn)生和治理。該公司有蒸烤房一座， 6 噸蒸氣爐一臺， 8 噸導(dǎo)熱爐一臺，采用當(dāng)?shù)氐哪径铝?，木耳棒和煤挽作燃料，這樣既節(jié)約了燃煤量，又給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)了收。減少了煤氣，煤渣的排放量。產(chǎn)生的廢氣投資 200萬元，新購進多 管除塵系統(tǒng)，直接進入多管除塵系統(tǒng)，經(jīng)過多管除塵直接進入干燥管道，這樣就解決了廢氣的排放。 （二）粉塵的產(chǎn)生和治理，在原料粉碎，地板平創(chuàng)砂光過程中，有少量粉塵產(chǎn)生，在粉塵處理上采用布袋除塵器進行除塵。并對旋風(fēng)進行整改，粉塵就可完全治理。 （三）噪聲的產(chǎn)生和治理，在整個生產(chǎn)過程中由于采用以電為動力的機器設(shè)備，雙墻隔音的車間墻體，機器設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲較小，不會對人體產(chǎn)生影響。 （四）廢渣的產(chǎn)生和治理，年耗煤 1000 噸量廢渣產(chǎn)生。在廢渣治理上，將廢渣用于磚廠生產(chǎn)建筑磚用，可有效解決廢渣對環(huán)境的污染。 （五）污水處 理，公司購進安裝水循環(huán)系統(tǒng)，沒有污水排放。 第二節(jié) 勞動保護 根據(jù)國家勞動保護法規(guī)，結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備，工藝流程的特點，在整個生產(chǎn)過程中采取如下保護措施。 （一）按不同崗位配發(fā)不同的工作服，口罩、手套、工作帽； 26 （二）按規(guī)定設(shè)置消防網(wǎng)，消防栓和各種消防設(shè)施； （三）按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，做好安全標(biāo)志； （四）定期對全廠，各個車間進行安全監(jiān)督，制定相應(yīng)措施，消除事故隱患。 （五）定期對全廠員工進行身體檢查，防止將病菌傳染給產(chǎn)品。 第七章 組織機構(gòu)及勞動定員 第一節(jié) 組織機構(gòu) 該項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。 機構(gòu)設(shè)置如下圖： 員 股東代表大會 董 事 會 監(jiān)事會 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 1 人 副總經(jīng)理兩人 人 事 科 1 人 原材采購 2 人 倉 庫 1 人 后勤 科 1 人 生產(chǎn) 科 1 人 質(zhì)檢 科 1 人 銷售 科 2 人 安全員 1 人 辦 公 室 1 人 門 衛(wèi) 1 人 財務(wù)科 3 人 27 第二節(jié) 勞動定員 該項目擬引進國內(nèi)先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備，屬科技密集型企業(yè)，為此該項目勞動定員為 500 人，其中管理人員 18人，生產(chǎn)工人 482人。 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 該項目所需人員，全部進行崗前培訓(xùn)，特殊工種人員必須進行專職培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。 第八章 經(jīng)濟效益評價 第一節(jié) 參數(shù)選定 本項目的經(jīng)濟評價，按《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》以及現(xiàn)行會計制度，結(jié)合本項目的特點選定，具體說明如下： (一 )計算年限。本項目的經(jīng)濟壽命期為 10年，建設(shè)期 1年。實木地 板生產(chǎn)線改建 6個月，人造板生產(chǎn)線，指接板生產(chǎn)線新建 10 個月，人工營造廠區(qū)綠化帶及營造原材基地林一年。 (二 )折舊。固定資產(chǎn)折舊，按 10 年綜合折舊計算，年折舊費 746萬元，凈殘值為 340萬元。 (三 )工資福利。本項目新增就業(yè)人員 380人，參照廣元 28 地區(qū)的生活水平并考慮到福利及各項附加因素，計劃生產(chǎn)工人人平月工資為 2020 元，管理人員人平月工資 3000 元。 (四 )生產(chǎn)負荷：本項目建成投產(chǎn)后，第一年達到 70%，第二年達到 100%。 第二節(jié) 計算依據(jù) (一 )原材料價格：原材料價格由購進價 +損耗進行計算。 (二 )管理 費用：本項目的管理費用按國家規(guī)定及企業(yè)實際綜合提取。 (三 )銷售費用：銷售費用按產(chǎn)品銷售數(shù)量實行保底工資加提成的辦法計算。 (四 )財務(wù)費用：本項目的財務(wù)費用主要由固定資產(chǎn)貸款利息，流動資金利息和財務(wù)人員的工資構(gòu)成。 (五 )稅金。該項目建成后，含稅銷售收入為 31500萬元。增值稅按 3%計算，消費稅按 5%計算，所得稅按 25%計算。 (六 )銷售年價：按市場價格結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)成本計算，本項目確定銷售平均年價為：實木地板每平方 100元，人造板每立方米 1250元，指接板每立方米 2020 元。 (七 )企業(yè)最后利潤：企業(yè)的最后 利潤是在扣除全部費用后的最后利潤，在利潤中未包括原材料的抵扣稅額，這主要 29 是靠政府給予政策上的支持，增加企業(yè)利潤。 第三節(jié) 主要財務(wù)指標(biāo) 該項目的主要財務(wù)指標(biāo)計算如下： 投資利潤率 %，投資利稅率 %，投資收益率%，銷售利潤率 %。（詳見附表二、三、四） 經(jīng)過以上分析，初步認為該項目是可行