【文章內(nèi)容簡介】 120 機全套生產(chǎn)線各 10 條；配套的輔助設(shè)備有： 20 匹的冷凍機 8 臺，額定功率 15KW；干燥機 10 臺，干燥量 100 Kg，額定功率 6KW*2；空壓機 10 臺，排氣量為 1m3/min， ，額定功率 ；1m3 儲氣罐 10 個。需生產(chǎn)場地面積約 5000m2（ 3020m ）（不含檢驗、倉儲用地）。 原輔材料的來源：木粉 可由 國內(nèi)供應(yīng)充足，無后顧之憂。木粉的分類和處理采用新加坡一級上市公司泉 順發(fā)工業(yè)集團有限公司的技術(shù)，具有世界領(lǐng)先的木材分類和處理技術(shù)，利用此技術(shù)處理木粉，得到高品質(zhì)的原料供應(yīng)。 工程建設(shè)已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容 現(xiàn)有生產(chǎn)、加工條件 已經(jīng)有的加工條件為配套的輔助設(shè)備有：干燥機 2 臺，干燥量 100 Kg，額定功率 6KW*2；空壓機一臺，排氣量為 1m3/min， ，額定功率 ，1m3 儲氣罐一個。場地 3000 平方米。 擬購置的 設(shè)備、儀器 目前急需開發(fā)綠可木大型擠出成型專用生產(chǎn)線設(shè)備和模具，添加熔融指數(shù)測定儀、萬能材料實驗機等實驗儀器和 設(shè)備，詳見下表。 需完 善 的設(shè)備和儀器 名稱 數(shù)量 預(yù)計單價（萬元） 預(yù)計總額（萬元） 全套擠出生產(chǎn)線（含模具） 30 條 150 4500 注塑機 1 臺 65 65 熔融指數(shù)測試儀 2 臺 25 50 色差儀 2 臺 35 70 萬能力學試驗機 1 臺 30 30 老化箱 1 臺 35 35 老化烘箱 3 臺 10 30 維卡測試儀 1 臺 20 20 項目產(chǎn)品化的實施計劃分為三個階段，具體進度安排如下： 第一階段（ 2020 年 1 月 2020 年 9 月） 通過相容劑，增塑劑、熱穩(wěn) 定劑等在現(xiàn)有的 PVC 木塑的配方中優(yōu)化組合，提高產(chǎn)品的阻燃抑煙性能。開發(fā)專屬模具和設(shè)備，提高擠出速率。 第二階段（ 2020 年 10 月 2020 年 5 月） 通過 阻燃復(fù)配技術(shù) ，提高體系阻燃抑煙的性能，要研究其添加后對材料綜合性能的影響，充分考慮后續(xù)回收利用，避免后期產(chǎn)品回收時損失制品原有性能或產(chǎn)生有毒物質(zhì)；對阻燃型的發(fā)泡 PVC 木塑制品的工藝研究，通過大量的生產(chǎn)實踐，摸索出了一個比較合理的生產(chǎn)配方及相應(yīng)的生產(chǎn)工藝，可滿足阻燃制品連續(xù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)。將阻燃木塑制品送國家相關(guān)質(zhì)檢部門檢測，完成數(shù)據(jù)檢測工作，獲得穩(wěn)定和成熟工藝 ，制定并完善技術(shù)工藝文件。 第三階段（ 2020 年 5 月 2020 年 5 月），將阻燃抑煙技術(shù)應(yīng)用于公司多個產(chǎn)品系列中，實現(xiàn)木塑產(chǎn)品的高附加值。實現(xiàn)其在現(xiàn)有生產(chǎn)工廠的大規(guī)模生產(chǎn)。完成中試生產(chǎn)，并開始穩(wěn)定的向客戶輸送成熟的產(chǎn)品。 第四階段（ 2020 年 5 月 2020 年 11 月） 項目 產(chǎn)品根據(jù)客戶要求進行改進，實現(xiàn)批量 生產(chǎn) 。 第五階段（ 2020 年 11 月 2020 年 12 月） 對項目進行 總結(jié) ，通過驗收 。 主要成果、技術(shù)水平、效益分析和成果轉(zhuǎn)化方式及風險分析 、目前我企業(yè)具備的主要專利及成果 公司已獲得的國家專利： 外墻板 （ 240） 專利號： ZL 2020 3 裝飾板（葉片） 專利號： ZL 2020 3 裝飾木條（ 021） 專利號： ZL 2020 3 裝飾板（長城板） 專利號： ZL 2020 3 裝飾板（新寬長城板） 專利號： ZL 2020 3 已申請的相關(guān)專利情況： 含有抑煙劑的阻燃苯乙烯類聚合物復(fù)合物及其制備方法（申請?zhí)枺海? 一種 用于木塑的改性植物粉及其制備方法與應(yīng)用（申請?zhí)枺?） 苯乙烯系無鹵阻燃型注塑級木塑復(fù)合材料及其制備方法（申請?zhí)枺?） 一種苯乙烯系無鹵阻燃型注塑級木塑復(fù)合材料及其制備方法（申請?zhí)枺?） 一種植物粉改性熱塑性木塑復(fù)合材料及其制備方法與應(yīng)用（申請?zhí)枺?） 2020 年與國家林業(yè)科學院的專家共同制定了綠可木系列產(chǎn)品的標準（初），并在企業(yè)中實施和運行。 國家標準 GBT 241372020《木塑裝飾板 》的起草和編寫工作。 公司已經(jīng)通過了 ISO14025 環(huán)境標志產(chǎn)品認證，符合國家對工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境保護要求，是典型的資源節(jié)約型產(chǎn)品。 2020 年完成了綠可產(chǎn)成品應(yīng)用設(shè)計的技術(shù)指導(dǎo)手冊和生產(chǎn)工藝指導(dǎo)性技術(shù)文件。 2020 年 澳洲悉尼情人港改造項目（與悉尼歌劇院、海灣大橋并稱為悉尼三大景觀）。 2020 年 7 月份，廣州金地 荔湖城項目，大面積不同類型的應(yīng)用，有戶內(nèi)外墻板、遮陽系統(tǒng)、空調(diào)外罩、戶外地板、花園圍欄、欄桿扶手等，成為綠可木產(chǎn)品應(yīng)用的典范。 2020 年初，成為 08 年北京奧運會奧林匹克森林公園材料供應(yīng)商。 《鋁木型材》標準的制定。 、成果轉(zhuǎn)化目標分析 經(jīng)中試、組裝、工程化后，成果可以滿足大面積推廣或產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的需求。成為市場上的新型阻燃 PVC 木塑制品。 、 經(jīng)濟效益分析 經(jīng)濟指標 單位 第 1年 第 2 年 第 3年 第 4年 第 5年 產(chǎn)量 噸 6000 8000 10000 10000 10000 銷售收入 萬元 12020 16000 20200 20200 20200 生產(chǎn)成本 萬元 13000 13000 13000 銷售稅金及附加 萬元 748 998 1247 1247 1247 銷售費用 萬元 396 528 660 660 660 管理費用 萬元 1195 1195 1195 1195 1195 財務(wù)費用 萬元 0 0 0 0 0 所得稅金 萬元 237 411 585 585 585 稅后利潤 萬元 1345 2328 3313 3313 3313 主要經(jīng)濟指標分析 ① 財務(wù)盈利性分析 主要靜態(tài)經(jīng)濟指標為： 投資利潤率 =3551/8434=% 投資利稅率 =4723/8434=% ② 現(xiàn)金流量分析 企業(yè)內(nèi)部收益率 IRR=% 企業(yè)現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值（ I=12%） =10854 萬元 企業(yè)靜態(tài)投資回收期（ I=12%） = 年 不確定性分析 ① 盈虧平衡分析 固定成本 F=1891 萬元 變動成本 V=12964 萬元，單位變動成本 b= 萬元 /噸 銷售稅金 T=1247 萬元，單位銷售稅金 t= 萬元 /噸 銷售收入 S=20200 萬元，單位平均售價 P=2 萬元 /噸 A、按生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點 %%100 ????? TVS FB E P B、按銷售量表示的盈虧平衡點 3267b ???? tp FBEF 噸 上述計算說明該項目年生產(chǎn)能力利用率只要達到 %或年生產(chǎn)銷售量達到 3267 噸時，項目就可以保本，實現(xiàn)損益平衡。因此從靜態(tài)分析上看，該項目抗風險能力較強。 ② 敏感性分析 以銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資作為不確定性因素，分別對財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）做敏感性分析，不確定性因素對財務(wù)內(nèi)部收益率分析結(jié)果見下表： 指 標 變動因素 變化結(jié)果 5% 0 5% 財務(wù)內(nèi)部收益率 銷售收入 % % % （ %） 經(jīng)營成本 % % % 建設(shè)投資 % % % 財務(wù)凈現(xiàn)值 銷售收入 15438 10854 6273 （萬元） 經(jīng)營成本 7522 10854 14187 建設(shè)投資 10556 10854 11153 投資回收期 銷售收入 （年） 經(jīng)營成本 建設(shè)投資 從上表可以看出，各種不利因素變化都不同程度上影響內(nèi)部收益率，其敏感次序分別為：銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資，但所有不利因素 的內(nèi)部收益率均高于基準收益率（ 12%），這說明該項目本身有很強的抗風險能力，財務(wù)評估是可行的。 綜合上述，本項目在經(jīng)濟上是可行的。 通過本項目的實施，建成 年產(chǎn) 10000 噸 室內(nèi)裝飾用阻燃 PVC/木塑材料 生產(chǎn)線，達產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入 20200 萬元，新增凈利潤 3313 萬元，向國家上繳稅金 1832 萬元。 、 社會效益、生態(tài)效益分析 從木塑復(fù)合材