泉州區(qū)2008年7月份經(jīng)營分析(編輯修改稿)
2025-06-15 21:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 17439 結(jié)算期內(nèi)欠款 從各分部未收回款項明細來看，由于問題件原因未收回款項有兩筆：一個是陳埭的三六一度遺失理賠以及黃石新德輝鞋業(yè)理賠，目前兩家客戶的理賠事宜仍在處理當中；逾期欠款主要有客戶未付款、未轉(zhuǎn)帳以及客戶已轉(zhuǎn)帳未到帳造成，已擬定貨款回收清單對各分部進行實時跟蹤與檢查。 13 順豐泉州區(qū) （四）、成本分析 人力成本分析： 1 .1 人力總成本增長情況分析： 項目 環(huán)比增長 同比增長 預(yù)算達成率 預(yù)算執(zhí)行進度 本期 本年累計 本期 本年累計 收入 % % % % % % 收件量 % % % % % % 一線人工成本 % % % % % % 二線人工費用 % % % % % % 三線人工費用 % % % % % % 合計 % % % % % % 從環(huán)比增長來看，各項人工成本及費用均高于收件及收入增長，其中以三線人工費用增長最多，主要因上月獎金調(diào)整導致本月大幅度上升；從同比來看，則以二線人工費用增長較多，主要是 08年以來分點部拆分增加了倉管等以及中轉(zhuǎn)場增加運作員故而上升明顯；從預(yù)算達成來看，隨著人員管控力度的加強，各項人工費用均在年度預(yù)算目標值以內(nèi)。 14 順豐泉州區(qū) （四）、成本分析 人力成本分析： 、保底人員分析： 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 新入職 14 34 105 46 43 2 請假、離職 1 1 1 1 1 1 轉(zhuǎn)正后 1 1 3 3 1 4 保底人員合計 76 117 157 141 127 89 保底人員占收派員比重 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 1） 3月份為招聘旺季，為了配合業(yè)務(wù)量的增長，泉州區(qū)招收較多人數(shù)的收派員，因此 3月份新入職領(lǐng)取保底工資的人員比較多， 5月開始人員管控后，招聘工作放緩，因此，新入職領(lǐng)取保底工資的人員大幅度減少，到 6月份僅為 2人； 2）由于 3月份招收人員比較多，因此除去新入職、請假、當月參加計提收入不到 800元的人員外，入職滿一個月未領(lǐng)取計提的人員 4月份 90人、 5月份 82人、 6月份 82人； 3）從保底人員占比來看，領(lǐng)取保底工資的人員在逐月減少。 15 順豐泉州區(qū) （四）、成本分析 直接材料成本分析： 項目 莆田 黃石 泉州 石獅 港塘 晉江 陳埭 南安 惠安 同比 收件票數(shù) % % % % % % % % % 直接材料 % % % % % % % % % 環(huán)比 收件票數(shù) % % % % % % % % % 直接材料 % % % % % % % % % 票均材料成本 去年同期 () () 上月 本月 項目 北峰 豐澤 洛江 內(nèi)坑 龍湖 池店 梅山 湖濱 同比 收件票數(shù) % % % % % % % % 直接材料 % % % % % % % % 環(huán)比 收件票數(shù) % % % % % % % % 直接材料 % % % % % % % % 票均材料成本 去年同期 上月 本月 因 07年與 08年我區(qū)分點部拆分力度較大，跨分部間區(qū)域調(diào)整較多，故 08年同比增長相對無可比性，從環(huán)比來看，直接材料環(huán)比上升較多的是莆田、北峰及梅山，票均材料上升明顯的為莆田、梅山及池店，其中填充物核算價格虛增以及學生街紙箱的采用是莆田上升的主要因素，而梅山與池店則因大量使用膠帶造成票均材料上升。 16 順豐泉州區(qū) （四）、成本分析 直接材料成本分析 ： （因各分部材料指標表為空，該數(shù)據(jù)取自行政部） 分部 膠袋文件袋消耗率 透明膠紙消耗率 紙箱消耗率 編織袋消耗率 泉州分部 % % % % 南安分部 % % % % 惠安分部 % % % % 晉江分部 % % % % 龍湖分部 % % % % 內(nèi)坑分部 % % % % 池店分部 % % % % 湖濱分部 % % % % 石獅分部 % % % % 黃石分部 % % % % 莆田分部 % % % % 洛江分部 % % % % 豐澤分部 % % % % 陳埭分部 % % % % 北峰分部 % % % % 港塘分部 % % % % 梅山分部 % % % % 以上來看，相對較高的是莆田，主要是該分部學生街特殊需要使用較多的紙箱以及核算中心將填充材料 ，豐澤則因東美點物料重復計算導致較高，另外南安、梅山以及池店則因區(qū)域產(chǎn)業(yè)特性使用了大量的編織袋和氣泡墊。 17 順豐泉州區(qū) 車輛成本分析 車輛總成本同比增長情況分析 項目 對比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 收件票數(shù) 同比 % % % % % % % 環(huán)比 % % % % % % 車輛總成本 同比 % % % % % % % 環(huán)比 % % % % % % 車輛成本 油料費 同比 % % % % % % % 環(huán)比 % % % % % % 車輛成本 配件及維修費 同比 % % % % % % % 環(huán)比 % % % % % % 車輛成本 停車 /洗車費 同比 % % % % % % % 環(huán)比 % % % % % % 車輛成本 輪胎費 同比 % % % % % % % 環(huán)比 % % % % % % （四）、成本分析 從數(shù)據(jù)來看，本月車輛總成本同比與環(huán)比均明顯高于收件增速，主要是： 車輛投入增多，車輛固定折舊同比較高； 油費本月計提與沖銷數(shù)的增加以及 07年數(shù)據(jù)的不準確（相對較低），另外加上營運里程的增長及油價的上升造成油費同比達 %； 因 08年車輛配件及維修費增加了機油及三濾費用，故本年費用遠高于去年； 07年車輛投入大多為新車，輪胎費發(fā)生均在年底及以后，本月輪胎費更換相對集中造成同比較高。 18 順豐泉州區(qū) （四）、成本分析 單車效益 項目 本月 上月 環(huán)比 % 本年累計 去年同期累 計 同比 單車日均收件
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