202x年度財政決算審計整改情況報告合集(編輯修改稿)
2025-06-01 00:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相應整改措施。具體整改情況報告如下： 一、關(guān)于預算編制準確性、可靠性、完整性有待提高問題 （一）部分預算內(nèi)專項經(jīng)費調(diào)整率偏高或調(diào)整額較大的問題 ??2020 編制內(nèi)容更細化，并新 增了預算項目，為街道應對各類突發(fā)事件提供資金保障，降低因突發(fā)事件造成的專項經(jīng)費調(diào)整率。 （二）關(guān)于財務處理不規(guī)范問題 嚴格按照政府會計準則執(zhí)行，加強財務復核流程，提高財務業(yè)務水平，確保財務列支規(guī)范合理。 （三）關(guān)于預算編制不完整的問題 根據(jù) 2021 預算編制要求，已相關(guān)經(jīng)費列入政府購買服務專項。 二、關(guān)于經(jīng)費使用管理尚待加強問題 （一）關(guān)于部分專項經(jīng)費多頭列支問題 2020 年編制預算時，細化了專項經(jīng)費預算，統(tǒng)一項目列支經(jīng)費。 （二）關(guān)于個別專項經(jīng) 費使用與項目申報書不符問題 辦事處主要領導已在班子會議上，要求各科室按照 2020 參與式預算相關(guān)要求編制預算申報書，盡可能細化項目申報內(nèi)容，確保專款專用。 （三）因公出國（境）費用較上年增加 2020公務出國經(jīng)費為零。 三、關(guān)于往來款未及時清理問題 街道已向往來款掛賬單位發(fā)函，督促清理相關(guān)往來款。 四、關(guān)于固定資產(chǎn)管理較薄弱問題 （一）關(guān)于房產(chǎn)臺帳信息與管理系統(tǒng)信息不一致問題。 一是對未在房產(chǎn)管理臺帳上反映的 13 處房產(chǎn)，均已更新，并備注說明特殊情 況。二是對未在國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)反映的 1 處房產(chǎn)，已經(jīng)及時錄入系統(tǒng)。三是對街道房產(chǎn)管理臺賬有 3 處不一致情況進行了細核 ,做好更新工作。 （二）關(guān)于房產(chǎn)出租審批手續(xù)和租房協(xié)議不全問題。 現(xiàn)已重新簽訂了房屋租賃合同，待合同到期后，后續(xù)協(xié)議招租將嚴格按照手續(xù)執(zhí)行。 （三）關(guān)于房產(chǎn)出租未進行公開招租問題 街道將與區(qū)府辦和區(qū)財政等相關(guān)部門的加強協(xié)調(diào)和溝通，爭取在今年補辦相關(guān)手續(xù)。 （四）關(guān)于部分內(nèi)部制度內(nèi)容存在沖突問題 街道已根據(jù)實際情況對《清波街道固定資產(chǎn)管理辦法》和《清波街道房產(chǎn)管理制度》進行修訂。 （五）部分內(nèi)容固定資產(chǎn)制度執(zhí)行不到位 一是街道指定專人負責固定資產(chǎn)管理，二是對房產(chǎn)權(quán)屬用途進行定期復核和數(shù)據(jù)更新，三是制定《清波街道房產(chǎn)出租管理暫行辦法》。 五、關(guān)于工程招投標管理尚待改進問題 （一）關(guān)于“小型工程投標單位資格審查不嚴”問題 一是嚴格審查投標單位資質(zhì)，約談該項目投標單位法人及聯(lián)系人，對街道入庫建設單位全面進行排查，將相關(guān)單位從街道投標庫中刪除。二是提高招標文件 質(zhì)量，完善《清波街道建設工程項目監(jiān)督管理辦法（試行）》，并對招標文件中所有條款內(nèi)容嚴格把關(guān)，對實際不適用的。三是強化與財政、審計部門配合，對納入投標庫的工程單位，實行全面信用管理。
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