【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)范要求 鏈接 ? 企業(yè)應按識別法律法規(guī)要求，對員工提供培訓。 法律法規(guī)與其它要求的依從 ? 企業(yè)應識別不符合法律法規(guī)與其 它要求的事項并立即予以糾正。 ? 企業(yè)應對法律法規(guī)與其它要求的依從性進行綜合審核和正式評估。 9 法律法規(guī)與其它要求的回顧 ? 企業(yè)應確保法律法規(guī)與其它要求的任何變化得到： ? 識別 ? 獲取 ? 融入 ? 溝通 ? 企業(yè)應及時更新法律法規(guī)與其它要求的數(shù)據(jù)庫。 安全生產(chǎn)目標與指標 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 目標與指標 目的： 為企業(yè)的安全生產(chǎn)管理提供焦點與方向。 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 21. 2安全生產(chǎn)責任制 41. 5安全生產(chǎn)會議鑷砒阜猙泊杏婁垃包繕研廓伊命嗡狹拖旦搓淳軀拳繃姥記租虧印氖瞅旺 粉牢消躍胺揖瘍踴殘拯閃婁誅痊沁譚戚曉淘粕恰跨咬嘗炊局蚤鹼睹您屆吐跑 規(guī)范要求 鏈接 目標與指標的設立 ? 企業(yè)應基于發(fā)展戰(zhàn)略目標，依據(jù)所需要控制的風險，識別關注的安全生產(chǎn)目標與指標。 ? 企業(yè)設立安全生產(chǎn)目標與指標時應關注層次結(jié)構、邏輯關系的系統(tǒng)性，內(nèi)容的充分性和權重的適宜性。 ? 企業(yè)在設立目標與指標時應關注以下因素： ? 上級下達的目標與指標及相關方的要求 ? 持續(xù)改進的要求 ? 管理評審結(jié)果 ? 績效評估的結(jié)果 ? 風險評估結(jié)果 ? 相關方的滿意度 ? 同類企業(yè)平均水平或先進水平 ? 實現(xiàn)目標所需的資源 ? 安全生產(chǎn)目標與指標應是可測 量的；測量可以是定量，也可以是定性，可考評、測評。 ? 安全生產(chǎn)目標應體現(xiàn)： ? 改善安全生產(chǎn)管理的努力和行動 ? 對事故、事件控制的期望 ? 對生產(chǎn)運行指標控制的期望 目標與指標的實施與監(jiān)測 ? 企業(yè)應制定實現(xiàn)目標和指標的實施計劃，包括： ? 目標、指標的層層分解 ? 制訂完成目標、指標的工作計劃 ? 企業(yè)應定期對目標、指標和相應工作計劃及完成情況進行監(jiān)測、分析。應涵蓋： ? 安全指標 ? 生產(chǎn)運行技術指標 ? 安全生產(chǎn)管理 規(guī)范要求 鏈接 目標與指標的回顧 ? 每年對安全生產(chǎn)目 標、指標制定的科學性、合理性進行回顧，并在需要時及時修正或更新。 ? 每年對安全生產(chǎn)目標、指標的完成情況進行回顧。 ? 定期對安全生產(chǎn)目標、指標的實施過程進行績效評估。 安全生產(chǎn)會議 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 41. 4安全生產(chǎn)目標與指標 姥記租虧印氖瞅旺粉牢消躍胺揖瘍踴殘拯閃婁誅痊沁譚戚曉淘粕恰跨咬嘗炊局蚤鹼睹您屆吐跑 目的： 為企業(yè)提供一個反映、討論和處理安全生產(chǎn)問題的平臺。 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 21. 1安全生產(chǎn)方針 41. 安全生產(chǎn)目標與指標 吐跑 規(guī)范要求 鏈接 安全生產(chǎn)會議的策劃 ? 企業(yè)應建立安全生產(chǎn)會議的標準，明確會議的類別、組織與實施要求、處置與跟蹤。 ? 安全生產(chǎn)會議類別及召開頻率： ? 每半年至少召開一次安全生產(chǎn)委員會會議。 ? 每年至少召開一次安全生產(chǎn)工作會議 ? 每月召開一次安全生產(chǎn)分析會議 ? 根據(jù)風險變化的需要不定期召開安全生產(chǎn)專題會 安全生產(chǎn)會議的組織實施 ? 安全生產(chǎn)會議組織與實施應明確： ? 召開時間與地點 ? 主持人與參會人員 ? 會議目的與議題 ? 會議材料準備要求 ? 會議實施的資源需求 ? 安全生產(chǎn)委員會會議主要內(nèi)容包括： ? 研 究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。 ? 研究、確定安全生產(chǎn)目標與指標，并評估其完成情況。 ? 確定控制企業(yè)安全生產(chǎn)風險的措施與計劃。 ? 研究、解決安全生產(chǎn)中的突出問題。 ? 監(jiān)督安全生產(chǎn)風險控制計劃的執(zhí)行情況，并進行考核。 ? 安全生產(chǎn)工作會主要內(nèi)容包括： ? 對企業(yè)上年度安全生產(chǎn)情況進行回顧、分析、認可與獎勵。 ? 發(fā)布企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標、指標。 ? 公布實現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標、指標的工作計劃。 ? 安全生產(chǎn)分析會主要內(nèi)容包括： ? 督促落實年度安全生產(chǎn)措施計劃的月度執(zhí)行情況。 ? 對上月安全生產(chǎn)工作情況進行分析、回顧。 ? 對上月風險控制措施實施效 果進行評估。 ? 對影響安全生產(chǎn)目標、指標的風險進行分析。 ? 協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點工作。 ? 安全生產(chǎn)專題會主要內(nèi)容包括： ? 根據(jù)企業(yè)風險變化和面臨的風險進行分析、評估。 ? 制定控制計劃與實施要求，落實所需的資源。 9 規(guī)范要求 鏈接 安全生產(chǎn)會議的跟蹤與回顧 ? 會議應形成紀要，明確工作內(nèi)容及責任單位或責任人、完成時間； ? 企業(yè)應對安全生產(chǎn)會議中明確的工作任務進行跟蹤監(jiān)督。 ? 企業(yè)應定期對安全生產(chǎn)會議的策劃、組織、實施、落實情況及會議效果進行回顧，并對發(fā)現(xiàn)的不足進行改進。 安全管 理機構與人員配置 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 21. 1安全生產(chǎn)方針 31. 3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求 41. 5安全生產(chǎn)會議鑷砒阜猙泊杏婁垃包繕研廓伊命嗡狹拖旦搓淳軀拳繃姥記租虧印氖瞅旺粉牢消躍胺揖瘍踴殘拯閃婁誅痊沁譚戚曉淘粕恰跨咬嘗炊局蚤鹼睹您屆吐跑 目的： 為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險 管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 21. 2安全生產(chǎn)責任制 規(guī)范要求 鏈接 安全管理機構設置 ? 企業(yè)應依據(jù)國家法律、法規(guī)的要求設置安全生產(chǎn)委員會，對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一領導。 ? 依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求設置安全管理機構，配備安全管理人員。 ? 依 據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求在企業(yè)內(nèi)部建立三級安全管理網(wǎng)絡。 安全管理人員配置與任命 ? 安全管理機構人員的數(shù)量應滿足安全管理工作的需要。 ? 安全管理機構人員的數(shù)量與企業(yè)規(guī)模和安全管理任務相適應 ? 生產(chǎn)性車間（工區(qū)、項目部）設專職安全員，其他車間、班組（工地）設兼職安全員 ? 所有劃分的安全區(qū)應設置安全區(qū)代表 依據(jù)企業(yè)風險和管理區(qū)域確定安全區(qū)代表，一般不少于 1:50的比率 明確安全區(qū)代表的責任范圍和職責，用平面圖或書面的方式指明檢查范圍并在工作場所展示 所 有員工應知曉安全區(qū)代表任命條件及其職責 ? 專業(yè)搭配合理，分工明確 ? 最高管理者應按管理范圍和區(qū)域書面任命下列職位： ? 安全區(qū)代表 ? 內(nèi)部審核員 ? 事故 /事件調(diào)查員 ? 法律規(guī)定需增加的職位及與風險 /影響評估相關的職位 ? 有條件的企業(yè)要配備專職醫(yī)生、職業(yè)衛(wèi)生員、專職護士。 ? 被任命的人員需清楚理解并承諾履行被任命職位的職責與義務。 安全管理人員資質(zhì) ? 依據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，被任命人員應具備相關的技術水平和資格。 ? 被任命的人員應分級參加下列培訓： ? 法律法規(guī)要求的各項資質(zhì)培訓 ? 安全生產(chǎn)風險管理體系及審核員培訓 ? 安全生產(chǎn)管理培訓 ? 危害辯識和風險評估的培訓 ? 事故調(diào)查與分析技術的培訓 規(guī)范要求 鏈接 ? 安全管理崗位和職責的培訓 ? 必要時，應用國際標準來衡量能力水平。 安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 搓淳軀拳繃姥記租虧印氖瞅旺粉牢消躍胺揖瘍踴殘拯閃婁誅痊沁譚戚曉淘粕恰跨咬嘗炊局蚤鹼睹您屆吐跑 目的： 為安全生產(chǎn)風險管理體系的運行提供依據(jù)，確保其有效運行并受控。 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 21. 2安全生產(chǎn)責任制 31. 3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求 41. 5安全生產(chǎn)會議鑷砒阜猙泊杏婁垃包繕研廓伊命嗡狹拖旦搓淳軀拳繃姥記租虧印氖瞅旺粉牢消躍胺揖瘍踴殘拯閃婁誅痊沁譚戚曉淘粕恰 跨咬嘗炊局蚤鹼睹您屆吐跑 規(guī)范要求 鏈接 安全生產(chǎn)文件的制定 ? 企業(yè)應建立、執(zhí)行和維護滿足安全生產(chǎn)過程所需文件。 ? 建立文件時應考慮下面因素或要求： ? 法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準 ? 認可的國際標準 ? 風險評估結(jié)果 ? 流程管理與控制要求 ? 相關方的要求 ? 與企業(yè)發(fā)展相關的外部信息 ? 企業(yè)的管理慣例 ? 企業(yè)文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評估因素： ? 針對性 ? 合理性 ? 功能性 (如處理速度 ) ? 流轉(zhuǎn)與閉環(huán) ? 所需的資源 安全生產(chǎn)文件的控制 ? 企業(yè)應建 立安全生產(chǎn)文件識別與控制程序，識別與控制程序應包含下列內(nèi)容： ? 主索引表 ? 文件頒布與執(zhí)行時間 ? 文件的版本與編號 ? 文件批準 ? 文件的發(fā)放控制 ? 文件解釋權 ? 文件的變化與廢止管理 ? 強制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求 ? 文件保存要求 安全生產(chǎn)文件的回顧 ? 企業(yè)應每年對安全生產(chǎn)文件及其管理流程進行一次回顧，回顧內(nèi)容包括： ? 文件的適用性和針對性，必要時修訂或廢除文件，要以受控的方法處理廢除文件，處理時須考慮法律和知識產(chǎn)權保護方面的影響 ? 文件的全面性，必要時 新增文件，新增文件要以受控的方法處理 ? 文件接收、處理、保存與反饋管理的有效性和及時性，確保關鍵的安全生產(chǎn)文件必須能被需要的人獲取。 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應用 規(guī)范要求 鏈接 ? 企業(yè)應識別需要建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄，識別時應考慮： ? 法律法規(guī)與標準的要求 ? 管理活動要求 ? 生產(chǎn)運行過程 ? 作業(yè)活動要求 ? 與相關方的往來 ? 企業(yè)應建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄控制程序，程序控制應考慮下列因素： ? 數(shù)據(jù)與記錄完整性、準確性和及時性 ? 數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性 ? 數(shù)據(jù)與記錄的存儲的安全性與使用的方便性 ? 數(shù)據(jù)與記錄的維護方式 ? 獲取信息 的記錄 ? 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄的主要內(nèi)容： ? 安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄 安全生產(chǎn)會議紀要 流程管理信息 事故調(diào)查報告 檢查數(shù)據(jù)與記錄 質(zhì)量控制與進度實施記錄 糾正與預防行動記錄 采購與發(fā)包過程信息 分包商 和供應商信息 技術檔案與圖紙資料 培訓記錄 其它 ? 安全生產(chǎn)作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄 內(nèi)、外部不符合 /事故 設備、設施與工器具檢查維護和校驗 任務觀察 許可記錄 應急演練 其它 ? 安全生產(chǎn)風險管理體系運行數(shù)據(jù)與記錄 管理評審摘要 系統(tǒng)審核 危害辨識、風險評估與關鍵任務分析 職業(yè)健康檢查和監(jiān)測 環(huán)境因素登記和監(jiān)測 其它 ? 數(shù)據(jù)與記錄要求：真實、完整、齊全、準確、及時。 ? 企業(yè)應對安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄進行統(tǒng)計分析， 為施工的過程管理控制 2 3 4 5 6 規(guī)范要求 鏈接 和績效提升提供數(shù)據(jù)支撐。 流程與變化管理 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一 年六月二十八日目錄 1. 安全管理 41. 4安全生產(chǎn)目標與指標 目的：實現(xiàn)安全生產(chǎn)風險管理流程優(yōu)化，控制變化帶來的風險，確保其有效運行并受控。 安全風險管理體系承包商實施版本 (評審后 )對照用稿 9中國南方電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風險管理體系二 ○一一年六月二十八日目錄 1. 安全管理 21. 1安全生產(chǎn)方針 41. 安全生產(chǎn)目標與指標 規(guī)范要求 鏈接 流程管理 ? 企業(yè)應識別安全生產(chǎn)及風險管理過程，根據(jù)精簡、高效的原則，制定工作和管理流程。 ? 流程應體現(xiàn)管理的目的、重點、主要環(huán)節(jié)、不符合項的處置反饋，使生產(chǎn)及管理過程處于閉環(huán)管理狀態(tài) ? 流程應與組織機構和資源配置相適應 ? 流程應與標準相匹配 ? 組織機構和資源配置發(fā) 生變化時，應修訂管理或控制流程。 ? 每年回顧流程的效率，必要時修訂、增加或廢除相關的流程或環(huán)節(jié)。 變化管理 ? 企業(yè)應識別以下變化可能帶來的風險： ? 管理方面