【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 改造及其他附屬工程。 計(jì)劃總工期： 731 日歷天，計(jì)劃開(kāi)工日期： 2021 年 12 月 31 日，計(jì)劃竣工日期： 2020 年 12 月 30 日。根據(jù)業(yè)主要求， 2020 年 6 月底完成全部施工內(nèi)容。本項(xiàng)目主體工程實(shí)際開(kāi)工日期為 2021 年 10月 7日，目前已完成隨塘河梳理工程、防浪墻及 護(hù)坡拆除、軟體排鋪設(shè)等。 項(xiàng)目部根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于啟用上海建工（浙江）水利水電建設(shè)有限公司《基礎(chǔ)管理工作清單（試行）》的通知》的文件內(nèi)容，并結(jié)合擬定的《基礎(chǔ)管理工作清單（試行）》文件內(nèi)容，就項(xiàng)目部涉及內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)、有效的自查自糾。認(rèn)真總結(jié)基礎(chǔ)管理工作的不足之處，為后續(xù)相關(guān)工作的管理指明方向，現(xiàn)將本次自查自糾的情況匯報(bào)如下： 方案審核、危大辨識(shí) 施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案按規(guī)定會(huì)簽審核、論證審批；對(duì)審批后的施組及方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。項(xiàng)目危大工程辨識(shí)清單和重大危險(xiǎn)源確認(rèn)尚未完整，項(xiàng)目部 將積極將重大危險(xiǎn)源確認(rèn)完整。工程實(shí)施前，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)方案的學(xué)習(xí)和交底，確保工程實(shí)物與方案一致。 （二）監(jiān)察審計(jì)管理 1 工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 由于本項(xiàng)目主體工程才開(kāi)工不久，目前還未進(jìn)行相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。后期項(xiàng)目部將針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)每季度開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，并做好分析記錄，及時(shí)上報(bào)公司。 2 資料管理工作 項(xiàng)目部對(duì)公司下發(fā)的各類制度文件進(jìn)行匯編裝訂并及時(shí)組織項(xiàng)目部人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹文件精神。 3 各項(xiàng)分包商招標(biāo)、比價(jià)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審意見(jiàn)及中標(biāo)通知書(shū)等文件 勞務(wù)作業(yè)單位選擇 按照公司制度進(jìn)行招投標(biāo)、比價(jià)等程序，目前項(xiàng)目部還未結(jié)束招投標(biāo)工作，正在積極完善相關(guān)內(nèi)容。 4 廉政協(xié)議 項(xiàng)目部共辦理 10 份合同，其中合同廉政協(xié)議待辦理，項(xiàng)目部正積極完善協(xié)議手續(xù)。 （三）人力資源管理 1 項(xiàng)目部人員的任命及配備 已在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人等主要管理人員已經(jīng)公司任命。 按照《關(guān)于在施工現(xiàn)場(chǎng)建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)關(guān)鍵崗位人員臺(tái)賬的通知》的要求建立了《項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)管理人員情況表》。其中關(guān)鍵崗位安全員配備不符合《上海 市建筑施工企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)關(guān)鍵崗位人員配備指南》的要求，本工程應(yīng)配備安全員 3 名，目前項(xiàng)目部?jī)H有 1 名。區(qū)域市場(chǎng)另有規(guī)定的，按當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)配備要求執(zhí)行。 2 職業(yè)證書(shū)管理 項(xiàng)目經(jīng)理具有相應(yīng)的注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格且專業(yè)相符。項(xiàng)目經(jīng)理持有安全 B 證。證書(shū)注冊(cè)單位與總承包 (專業(yè)承包 )單位一致；項(xiàng)目經(jīng)理已簽署了項(xiàng)目經(jīng)理法人代表授權(quán)書(shū)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū)；質(zhì)量、安全、施工、機(jī)械、特種作業(yè)等人員持證上崗。 3 施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)名制管理機(jī)人工費(fèi)支付管理 經(jīng)檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)存在一名超齡作業(yè)人員，不滿足集團(tuán)十項(xiàng)指令要求，已按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改。由于工程開(kāi)工不久，實(shí)名制管理及人工費(fèi)支付管理進(jìn)一步完善中。 4 關(guān)鍵崗位人員實(shí)際到崗管理 項(xiàng)目經(jīng)理及其他關(guān)鍵崗位人員實(shí)際到崗履職，各類工程資料均由本人簽字，無(wú)代簽、錯(cuò)簽情況；現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人等主要管理人員與《施工合同》、合同信息報(bào)送表（備案表）載明的一致；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人與總承包 (專業(yè)承包 )單位依法簽訂了勞動(dòng)合同、支付勞動(dòng)工資、 繳納社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。 5 安全教育培訓(xùn) 安全管理人員培訓(xùn)持證上崗率 100%；特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持操作證上崗。 （四）綜合管理 1 公文收發(fā)管理 項(xiàng)目部收文、發(fā)文、用印等程序符合要求，會(huì)簽單正確填寫(xiě)，登記統(tǒng)計(jì)，臺(tái)賬建立齊全。 2 治安消防管理 （ 1）建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目部未編制治安消防安全管理目標(biāo)及計(jì)劃。目前正在積極編制完善。 （ 2）治安防范 項(xiàng)目部建立了治安聯(lián)防、治安保衛(wèi)等制度，但對(duì)設(shè)施的檢查、維護(hù)的臺(tái)賬登記相對(duì)滯后。 （ 3）保安管理 項(xiàng)目部并未配備專屬保安人員。 （ 4）崗位證書(shū) 項(xiàng)目部并未配備消防管理人員 （ 5）教育培訓(xùn) 項(xiàng)目部組織管理人員進(jìn)行治安、消防安全知識(shí)培訓(xùn)情況；組織開(kāi)展作業(yè)人員進(jìn)行治安、消防安全知識(shí)教育情況；作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)治安、消防安全教育交底情況；重要節(jié)點(diǎn)（節(jié)日）管理人員、作業(yè)人員治安、消防安全教育情況。 （ 6）動(dòng)火作業(yè)安全管理 目前還未涉及動(dòng)火作業(yè)，后續(xù)將按照相關(guān)要求進(jìn)行管理。 （ 7）易燃材料、危險(xiǎn)品管理 建立易燃材料、危險(xiǎn)品管理制度并督促落實(shí)，對(duì)其進(jìn) 行日常檢查，標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施使用、管理均符合要求。 （ 8）消防設(shè)施安全管理 施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域消防設(shè)施器材配備到位，對(duì)其進(jìn)行日常檢查，管理資料登記完整，消防安全警示標(biāo)志標(biāo)牌齊全。 （ 9）臺(tái)賬資料 項(xiàng)目部基礎(chǔ)臺(tái)賬資料登記不齊全，目前正在積極完善。 （ 10）應(yīng)急準(zhǔn)備 項(xiàng)目部制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及相應(yīng)響應(yīng)準(zhǔn)備，定期組織人員對(duì)治安消防進(jìn)行演練。 （ 11）隱患整改 項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及不確定因素，積極整改。 3 宣傳 （ 1）信息工作 項(xiàng)目部積極向公司及總承包部遞交新聞稿件。 （ 2）大事記報(bào)送 項(xiàng)目部日常對(duì)重大事件的照片等影像資料收集工作相對(duì)完善。 （ 3）項(xiàng)目部宣傳情況 項(xiàng)目部及時(shí)更新、按照公司要求展示各種宣傳內(nèi)容；開(kāi)展好各類宣傳主題工作；按照公司企業(yè)理念，在辦公地點(diǎn)進(jìn)行展示。 4 行政衛(wèi)生 （ 1）食品安全管理 項(xiàng)目部食堂具備經(jīng)營(yíng)許可，相關(guān)人員持證上崗，未發(fā)生食品安全事故。 5 行政處罰信息上報(bào)情況 項(xiàng)目部未發(fā)生行政處罰等相關(guān)問(wèn)題。 6 運(yùn)用電商平臺(tái)進(jìn)行招標(biāo)、采購(gòu)情況 項(xiàng)目部確保安全帽、安全網(wǎng)、周轉(zhuǎn)材料等在電商平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)。確保礦泉水、辦公用品等在電商平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)。 7 資產(chǎn)管理 項(xiàng)目部無(wú)資產(chǎn)。 （五）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 1 合同備案 已完成備案手續(xù) 2 合同 /變更合同評(píng)審記錄 按要求完成合同評(píng)審 3 合同的信息報(bào)送表 尚未完成合同報(bào)送手續(xù) （六）財(cái)務(wù)管理 1 資產(chǎn)管理 項(xiàng)目部無(wú)資產(chǎn)。 （七）安全管理 1 安全職責(zé) （ 1）組織體系、崗位分工 項(xiàng)目部已建立安全管理機(jī)構(gòu)，明確各層級(jí)、各條線、各崗位責(zé)任制度，未按要求配備與項(xiàng)目規(guī)模相匹配的專職安全生產(chǎn)管理人員。 2 安全制度落實(shí) （ 1）知識(shí)庫(kù)和文件傳達(dá) 已建立安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件知識(shí)庫(kù)，就常用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底學(xué)習(xí)，上級(jí)文件及時(shí)傳達(dá) （ 2）制度落實(shí) 已建立各項(xiàng)安全管理措施；項(xiàng)目部已制定分包安全文明檢查評(píng)比考核辦法，每月考核評(píng)比。 3 安全教育培訓(xùn) （ 1）人員登記 項(xiàng)目部做好安管人員的姓名、年齡、學(xué)歷、職稱、工齡、持證信息統(tǒng)計(jì)；分包 安管人員配置數(shù)量資格等情況有統(tǒng)計(jì)表；勞務(wù)人員進(jìn)場(chǎng)身份信息應(yīng)該做到實(shí)名制登記；無(wú) 60 周歲以上人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。 （ 2）日常安全教育 已建立安全教育培訓(xùn)制度，編制并實(shí)施計(jì)劃，明確主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全員及其他人員安全培訓(xùn)教育要求。項(xiàng)目對(duì)所有作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄；實(shí)施施工班組每日安全晨會(huì)制度，并存檔備查。 4 風(fēng)險(xiǎn)管控 （ 1）風(fēng)險(xiǎn)排查、警示告知 項(xiàng)目部已編制危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總清單，針對(duì)重大危險(xiǎn)源編制安全管理措施。 5 隱患治理 （ 1）方案交 底、責(zé)任會(huì)簽 項(xiàng)目部按要求編寫(xiě)、論證、審批、驗(yàn)收、交底、監(jiān)控、實(shí)施記錄和專項(xiàng)施工方案，目前尚缺一些方案還未審批實(shí)施，項(xiàng)目部正在積極整改，保證資料齊全；編制需進(jìn)行專家論證危險(xiǎn)性較大的分部、分項(xiàng)工程名錄 (清單 )或名錄；專項(xiàng)方案對(duì)管理人員及作業(yè)班組交底并簽字。 （ 2）上崗交底 分項(xiàng)施工前對(duì)各工種安全技術(shù)操作規(guī)程交底簽字；上崗作業(yè)前對(duì)班組長(zhǎng)危險(xiǎn)源和關(guān)注 重點(diǎn)交底簽字。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員每天與現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員做到同步上崗、同步管理。 （ 3）檢查整改 建立完善全面的安全 檢查、隱患排查制度；按《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（ JGJ592021）及相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范組織檢查；現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告和及時(shí)采取有效措施治理；隱患采取定人、定時(shí)、定措施整改；每周一由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)、所有分包隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人參加的現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，每周三對(duì)當(dāng)周檢查出的隱患事項(xiàng)做好整改驗(yàn)收，并存檔備查。 6 應(yīng)急管理 （ 1）應(yīng)急預(yù)案 單項(xiàng)目部已按要求編制事故和突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)總體預(yù)案，含蓋所有工程類和人員類事故和突發(fā)事件。 （ 2）科目設(shè)置、預(yù)案內(nèi)容 預(yù)案內(nèi)容完整應(yīng)含應(yīng)急組織 構(gòu)架和職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、機(jī)構(gòu)人員和相關(guān)單位聯(lián)系方式、應(yīng)急對(duì)策措施、應(yīng)急物資設(shè)備清單等。 （ 3）事故處理 目前項(xiàng)目部正在建立安全生產(chǎn)事故報(bào)告處理制度。 7 文明施工 （ 1）創(chuàng)建方案 項(xiàng)目部還未編制安全文明施工方案，目前正在積極完善中。 （ 2）施工現(xiàn)場(chǎng) 工地門(mén)頭、圍墻、屋頂、塔吊符合建工標(biāo)識(shí)；道路排水暢通、水電布置規(guī)范、物料堆場(chǎng)整齊、設(shè)備設(shè)施維護(hù)合格、消防配置達(dá)標(biāo)；辦公室等臨設(shè)清潔整齊。 （ 3）標(biāo)化管理與環(huán)境保護(hù) 文明工地創(chuàng)建目標(biāo)應(yīng)該與計(jì)劃一致；文明施工標(biāo)化管理評(píng)價(jià)達(dá)到優(yōu)良；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，施工生產(chǎn)活動(dòng)符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策，未因環(huán)保問(wèn)題受到相關(guān)部門(mén)的處罰。 8 分包安全管理 （ 1）合同協(xié)議 已與分包單位簽訂分包合同及安全協(xié)議；已審查分包安全人員配置、職責(zé)、方案、計(jì)劃情況，均滿足要求。 （ 2）過(guò)程管理 過(guò)程管理嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理到位。 （ 3）考核評(píng)價(jià) 項(xiàng)目部每月對(duì)分包進(jìn)行立功競(jìng)賽打分評(píng)比進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 （ 4）人員控 制 分包特種人員及機(jī)械操作人員均持證上崗，分包專職安全人員基本能勝任該崗位。 9 運(yùn)用電商平臺(tái)進(jìn)行招標(biāo)、采購(gòu)情況 目前公司電商賬號(hào)為三級(jí)賬號(hào)，無(wú)法完成線上招投標(biāo)流程。 （八）法務(wù)合約管理 1 承包合同招投標(biāo)及中標(biāo)資料管理 該部分資料尚缺，目前項(xiàng)目部正在積極完善相關(guān)資料。 2 合同簽約管理 按公司要求進(jìn)行合同評(píng)審、用印手續(xù)。 3 專業(yè)分包合同、勞務(wù)合同及管理 按公司要求進(jìn)行合同評(píng)審、用印手續(xù)，并整理存放。 4 項(xiàng)目分供商招投標(biāo)管理 按 公司規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)工作，部分采購(gòu)無(wú)法滿足要求的將附情況說(shuō)明書(shū)。 5 經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀建立 項(xiàng)目部已簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任狀 6 簽證管理 暫未有簽訂單。 7 分供商驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作的核實(shí) 分供商工作量分月計(jì)量 8 分供合同決算的規(guī)范性 項(xiàng)目部將按公司要求辦理決算流程。 9