【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 見附表： 21 設(shè)施投資明細(xì)表、附表： 22 設(shè)備投資明細(xì)表以及附表： 23 科技措施投資明細(xì)表明細(xì)表。 通遼市開魯縣興晟養(yǎng)殖專業(yè)合作社年出欄 1500口生豬養(yǎng)豬基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 18 第六章 效益分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品（商品豬），按 20xx年末銷售價(jià)格為 1416元 /kg為基礎(chǔ)估算。正常生產(chǎn)年份的銷售收入估算為 萬元。 本項(xiàng)目是農(nóng)牧產(chǎn)品合作社，根據(jù)國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定免征銷售（營(yíng)業(yè)）稅、所得稅。 詳 見附表 4— 1經(jīng)營(yíng)收入營(yíng)業(yè)稅及附加測(cè)算表 。 單位產(chǎn)品為一頭育肥豬。 經(jīng)營(yíng)成 本估算了原輔材料、工資福利費(fèi)、燃料動(dòng)力 和其他雜費(fèi)。 正常年份經(jīng)營(yíng)成本 112 萬元，每口育成生豬的 成本為 元。 項(xiàng)目總成本的估算除單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算中已列出的項(xiàng)目外，還估算了修理費(fèi)和折舊費(fèi)。正常生產(chǎn)年份的總成本費(fèi)用估算為 萬元 ，其中固定成本 萬元，可變成本 。 正常生產(chǎn)年份的經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用估算為 萬元。 見附表 4— 2盈余及盈余分配表 。 正常年份，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=9%） 307 萬元，項(xiàng)目投資回收期 年。 詳見附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。 2．帶動(dòng)成員增收情況 通過合作社規(guī)?；曫B(yǎng)，可以能更有效地傳播科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)和疫病防控技術(shù)，為當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng) 牧民發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)起到示范作用。帶動(dòng)合作社成員 18 戶，每戶平均年出欄按著 90 口計(jì)算，包括育肥豬產(chǎn)通遼市開魯縣興晟養(yǎng)殖專業(yè)合作社年出欄 1500口生豬養(yǎng)豬基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 19 生的有機(jī)肥用于生產(chǎn)無公害蔬菜的方面的增收在內(nèi)，每口育肥豬增收按 400元計(jì)算，比無項(xiàng)目全年可以增收 。經(jīng)濟(jì)效益可觀。 3．可分配盈余及分配情況 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，平均每年可以為合作社成員提供可分配盈余 45 萬元，平均每戶社員增收 萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 詳見附表 4：項(xiàng)目盈余及盈余分配表。 1．項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的發(fā)展是黨中央制定的建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的一 項(xiàng)重大舉措，是實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，提高國(guó)富民強(qiáng)整體水平的戰(zhàn)略方針。黨中央把 “ 三農(nóng) ” 的發(fā)展問題作為全黨工作的重中之重。解決 “ 三農(nóng) ” 問題的根本是推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，而社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的核心是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入。發(fā)展畜牧業(yè)，特別是養(yǎng)豬業(yè)是項(xiàng)目所在地 開魯縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。然而，多年來，由于 受市場(chǎng)技術(shù)以及飼料人工價(jià)格等 多方面因素 影響 ，這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，產(chǎn)業(yè)化程度不高，影響了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，制約了 “ 三農(nóng) ” 的發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè) 步伐 。 該項(xiàng)目建設(shè)，是當(dāng)?shù)?加強(qiáng) “ 三農(nóng) ” 發(fā)展，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè) 的具 體落實(shí) ， 也是農(nóng)民 迫切需要 專業(yè)合作 和龍頭企業(yè)的帶動(dòng) 原因所在 。 開魯縣興晟 養(yǎng)殖專業(yè) 合作社實(shí)施規(guī)模化養(yǎng)豬擴(kuò)建項(xiàng)目，就是適應(yīng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要求，為壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整必將起到帶頭 作用。 通遼市開魯縣興晟養(yǎng)殖專業(yè)合作社年出欄 1500口生豬養(yǎng)豬基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 20 2．項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況 通過生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)， 提供新的就業(yè)崗位 40 個(gè)， 帶動(dòng) 、 提高 合作社周邊農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶超過 65戶，每戶平均按年出欄生豬 50口計(jì)算，比無項(xiàng)目全年可以增輻射帶動(dòng)周邊農(nóng)戶增收 100萬元以上。不但提高了合作社 養(yǎng)豬生產(chǎn)水平的 ，而且 又可使許多當(dāng)?shù)剞r(nóng)民從事養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，不用外出打工在家附近就能賺到錢， 還 可兼顧自己的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)雙贏。因此該項(xiàng)目建設(shè)對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增收致富將起到積極的 引導(dǎo) 和示范作用 ，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 。 在金鑼集團(tuán)、內(nèi)蒙古宇標(biāo)食品有限公司等 龍頭企業(yè)的培育 、帶動(dòng)下 ，通過本項(xiàng)目的實(shí)施， 開魯縣興晟養(yǎng)殖專業(yè)合作社能進(jìn)一步提高引導(dǎo)養(yǎng)豬戶實(shí)現(xiàn)良種化、飼養(yǎng)科學(xué)化 、 產(chǎn)品統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)化 的能力。 將極大提高開魯縣 生豬養(yǎng)殖業(yè) 的市場(chǎng)化程度， 推進(jìn)生豬 生產(chǎn)成為有組織、專業(yè)化程度較高的產(chǎn)業(yè)。 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 21 表 1 財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表（農(nóng)民專業(yè)合作社） 申報(bào)單位全稱 通遼市開魯縣興晟養(yǎng)殖專業(yè)合作社 通 訊地址 通遼市開魯縣開魯鎮(zhèn) 郵政編碼 028400 法定代表人姓名 劉金環(huán) 聯(lián)系電話 0475 6211777 手機(jī)號(hào)碼 13739992288 法人其他主要兼職情況 無 工商注冊(cè)登記時(shí)間 20xx年 8月 工商注冊(cè)證號(hào) 152324NA000367X 主要經(jīng)營(yíng)范圍 生豬養(yǎng)殖購銷 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 生豬 入社社員數(shù)（人） 18 獲得哪級(jí)名牌產(chǎn)品 無 經(jīng)營(yíng)類型（種植 /養(yǎng)殖 / 流通 /加工 /其他） 養(yǎng)殖 產(chǎn)品獲得國(guó)家三品認(rèn)證情況 無公害（是 /否） 否 商標(biāo)注冊(cè)情況 獨(dú)立注冊(cè)（是 /否），名稱為 否 綠色（是 /否） 否 聯(lián)合注冊(cè)（是 /否），名稱為 否 有機(jī)產(chǎn)品（是/否） 否 是否制定實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 是否有龍頭企業(yè)帶動(dòng)（是/否） 是 依托龍頭企業(yè)的商標(biāo)名稱為 金鑼集團(tuán) 政府認(rèn)定情況 成員出資總額（萬元） 合計(jì) 出資情況 貨幣出資金額（萬元） 其中：農(nóng)民 出資 企業(yè)出資 非貨幣出資金額（萬元） 0 其他出資 財(cái)務(wù)狀況（萬元） 20xx年 20xx年 安排就業(yè)人數(shù)（人） 12 資產(chǎn)總額 凈資產(chǎn) 帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)（戶） 500 年銷售收入 增加農(nóng)戶純收入（萬元） 100 年凈利潤(rùn) 基地面積 [面積（畝） 或畜禽數(shù)量 ] 5000口生豬 年二次返利額 其中：標(biāo)準(zhǔn)化基地面積 [面積（畝）或畜禽數(shù)量 ] 1500口 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 22 項(xiàng)目投資估算匯總表 表 2 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值（萬元） 比例（％） 建筑工 程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 % 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 輔助工程（輔助設(shè)施） 科技措施費(fèi) 其它工程（其它設(shè)施） 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 環(huán)評(píng) 可研 設(shè)計(jì) 其他 3 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)投資小計(jì) % 5 建設(shè)期利息 6 鋪底流動(dòng)資金 % 7 總投資合計(jì) 比例（％） % % % % % 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 23 土建設(shè)施投資明細(xì)表 表 21 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建 /改擴(kuò)建） 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元/平方米） 投資額 （萬元） 其中財(cái) 政資金 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 900 20 種公豬舍 新建 30 600 磚混結(jié)構(gòu) 待產(chǎn)或空懷豬舍 新建 120 500 磚混結(jié)構(gòu) 種母豬舍 新建 150 500 磚混結(jié)構(gòu) 保育舍 新建 100 500 磚混結(jié)構(gòu) 育肥豬舍 新建 500 400 磚混結(jié)構(gòu) 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 180 辦公室門衛(wèi)及消毒室 新建 30 700 磚混結(jié)構(gòu) 獸醫(yī)室、隔離室 新建 30 700 磚混結(jié)構(gòu) 飼料庫及飼料 加工廠 新建 50 500 磚混結(jié)構(gòu) 職工宿舍及食堂 新建 30 700 磚混結(jié)構(gòu) 出豬臺(tái) 新建 40 300 磚混結(jié)構(gòu) 3 其它工程（其它設(shè)施） 300 糞肥臨時(shí)堆放場(chǎng) 300 80 混凝土 合計(jì) 1380 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 24 設(shè)備投資明細(xì)估算 表 22 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬元） 規(guī)格型號(hào) 1 公豬舍 公豬欄 套 4 1000 3** 配種欄 套 2 1300 5** 自動(dòng)飲水器 套 6 68*1/2 2 母豬舍 母豬欄 80 800 3*3*1 自動(dòng)飲水器 套 80 68*1/2 3 分娩舍 分娩欄 套 30 1500 ** 自動(dòng)飲水器 套 60 68*1/2 仔豬保溫箱 個(gè) 10 100 1** 4 保育舍 保育欄 30 800 ** 保育雙面料箱 套 30 100 2*4* 自動(dòng)飲水器 套 100 68*1/2 5 育成肥豬舍 育成欄 套 40 800 3**1 自動(dòng)飲水器 套 160 68*1/2 手飼料推車 臺(tái) 3 350 1** 清糞車 臺(tái) 3 300 ** 6 隔離舍 豬欄 套 10 800 3**1 自動(dòng)飲水器 套 5 68*1/2 手飼料推車 臺(tái) 1 300 1** 7 防疫設(shè)備儀器 套 1 14000 8 飼料槽 個(gè) 150 40 300*280 9 飼料機(jī)工設(shè)備 套 2 2500 粉碎機(jī) 10 高壓清洗機(jī) 臺(tái) 1 1000 11 電子計(jì)量稱 臺(tái) 1 1800 合計(jì) 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 25 科技措施投資明細(xì)表 表 23 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額（萬元） 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 新品種引進(jìn) 種公豬 引進(jìn)優(yōu)良品種 頭 4 改良品種，發(fā)揮品種品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，降低飼養(yǎng)成本提高料肉比率。 種母豬 頭 75 2 技術(shù)示范 3 技術(shù)培訓(xùn) 聘請(qǐng)專家指導(dǎo) 1 學(xué)習(xí)推廣科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)，發(fā)揮合作社示范、引領(lǐng)作用。 飼養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 1 4 新品種引進(jìn)示范 5 其他 合計(jì) 通遼市開魯縣 君睿工程咨詢工作室 26 流動(dòng)資金測(cè)算表 表 24 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周 周轉(zhuǎn) 計(jì)算期（年） 轉(zhuǎn)天數(shù) 次數(shù) 建設(shè)期 1 2 3 4 59 1 流動(dòng)資產(chǎn) 35 53 53 53 53 現(xiàn)金 30 12 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 25 38 38 38 38 原輔材料 60 6 13 燃料 2 4 在產(chǎn)品 180 2 10 15 產(chǎn)成品 2 流動(dòng)負(fù)債 20 40 40 40 40 應(yīng)付賬款 60 6 20 40 預(yù)收賬款 3 流動(dòng)資金 (12) 1