銀行審計20xx年個人工作總結[推薦閱讀](編輯修改稿)
2025-05-09 10:57 本頁面
【文章內容簡介】 預算執(zhí)行結合財務收支管理 、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。 20xx 年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計 12 項，發(fā)現(xiàn)問題 41 項，提出建議 36 項。 1011 月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。 開展專項經(jīng)營考核審計 20cc 年 7 月，公司為扭轉 XX 汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認 XX 汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。 完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對 20cc 年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。 加強離任審計，提供人事管理參考 20cc 年，寶 XX 原總經(jīng)理、新 X 湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。 完善基建工程審計 20xx 年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。 20xx 年完成基建工程項目預算審計 38 項，預算金額 萬元，核減金額 萬元 ?；üこ添椖拷Y算審計 40 項，結算報審金額 1, 萬元，核減金額。 根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結 算審核。 20xx 年引進外部力量進行工程造價審核 1項，結算報審金額 ，核減金額 萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。 二、主要工作體會 集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵 20xx 年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。 加強過程管控，提升內審質量 質量是內部審計 工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。 在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。 在信息化方面，隨著企業(yè) ERP 系統(tǒng)上線運行， ERP 系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習 ERP 流程操作、深化 ERP 審計系統(tǒng)應 用，著手開展 ERP 環(huán)境下的項目審計工作。 延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實 20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。 三、存在問題與今后打算 存在問題 由于目前審計部僅有財務審計 2 人，工程審計 1 人，疲于應付近30 家孫子公司財務收支與年度預算審計 等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。 集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。 今后打算 堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐 中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 20xx 年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。 第二篇： 2021 個人工作總結 2021個人工作總結 2021 年又接近尾聲了 ,寒來暑往，時間過得真是挺快的。這一年當 中，有了一定的收獲和成長，當然更重要的是發(fā)現(xiàn)自己缺點和不足之處，在今后工作生活中加以誡勉?，F(xiàn)對一年的工作學習做一個總結。 團結。一個團體的領導、負責人是團體的引導者和指揮者，他們一般都有著豐富的人生閱歷，具有整體把握和處理事情的方法能力，團體每位成員都應尊重每位領導，自己作為團體中的一份子也不例外。另外，在工作生活中，我自認為能跟同事搞好團結，新疆工程處和建筑二處合并有一年多的時間了，有了新的領導，認識了一些新同事，
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