廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查工作情況的報(bào)告(編輯修改稿)
2025-05-03 16:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)合同未嚴(yán)格按照質(zhì)量技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范明確合同條款，驗(yàn)收未按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。 現(xiàn)行防控措施： 《機(jī)車設(shè)備、物資材料管理實(shí)施辦法》、《競(jìng)爭(zhēng)性談判紀(jì)律規(guī)定》、《廉潔從業(yè)管理辦法》等制度； 主管領(lǐng)導(dǎo)、各部室、需求單位組成談判小組參與競(jìng)價(jià)談判； 紀(jì)檢監(jiān)察室競(jìng)價(jià)談判現(xiàn)場(chǎng)程序監(jiān)督。 可能出現(xiàn)問(wèn)題： 制度約束條款存在缺陷； 組織采購(gòu)部門或單位人員辦公以外環(huán)境與供應(yīng)商接 觸無(wú)法防控； 所需設(shè)備、材料產(chǎn)品品牌眾多，質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、市場(chǎng)價(jià)格彈性過(guò)大； （二）小型機(jī)具、零星材料采購(gòu)： 小型機(jī)具、零星材料沒(méi)有根據(jù)需求情況按需采購(gòu)； 采購(gòu)過(guò)程未經(jīng)過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)貨比三家，詢價(jià)人員只有一人的情況； 未嚴(yán)格按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)； 采購(gòu)入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)、消耗資料不真實(shí)、資料不完善。 現(xiàn)行防控措施： 《機(jī)車設(shè)備、物資材料管理實(shí)施辦法》、《設(shè)備材料使用管理辦法》等制度； 職能部門、單位審核、檢查； 紀(jì)檢監(jiān)察督查、抽查。 可能出現(xiàn)問(wèn)題： 制度約束條款不夠完善； 審核、檢查存在疏漏； 經(jīng)辦單位、部門、經(jīng)辦人執(zhí)行不力； 經(jīng)辦人與供貨商串通造假。 三、機(jī)車設(shè)備維修： 機(jī)車設(shè)備維修未嚴(yán)
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