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正文內(nèi)容

審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)[推薦五篇](編輯修改稿)

2025-05-03 09:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的審計(jì)基本制度 建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此,我們起草了《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個(gè)管理制度,對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,對(duì)部分業(yè)務(wù)流程 進(jìn)行了控制,提高了審計(jì)質(zhì)量,降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。 審計(jì)人員自律情況 《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。 五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足 在過去的一年中,雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績,但仍存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長,各分、子公司、部門對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不深,對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面。不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專業(yè)人員的配備;三是審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn),內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),審計(jì)人員開拓了視野,找到了差距,明確了目標(biāo),對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。 六 、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想 完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程;首先,各分、子公司、部門應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào),經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議,力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí),須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險(xiǎn),保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí),形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。 審時(shí)度勢、轉(zhuǎn)換思路,向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)和可控制點(diǎn),從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn),且能通過對(duì)公司經(jīng)營提出合理化建議,發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用。 建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì) 有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn),提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)格控制不良勢頭,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭取更好成績。 審計(jì)部: 2021年 12 月 30日 第三篇:審計(jì)部工作總結(jié) 審計(jì)部 2021年工作總結(jié) 一、一 年來工作取得的成績和好的做法 審計(jì)部成立近一年來,通過學(xué)習(xí)和了解已經(jīng)熟練掌握了審計(jì)部的崗位職責(zé),在日常的工作中也充分發(fā)揮了審計(jì)部的職能作用。 在物質(zhì)采購方面,做到了事前審計(jì),貨比三家,在能滿足客戶要求的前提下,選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商合作;物料的采購按需購買,與物料申購單相符,避免多余庫存的產(chǎn)生,占用資金。達(dá)到降低成本的目的。 在對(duì)外報(bào)價(jià)方面也是事前審計(jì),避免了漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。在保證公司利益的情況下,給客戶提供一個(gè)合理的價(jià)格。 費(fèi)用報(bào)銷方面,對(duì)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間的合規(guī)性、票據(jù)的真實(shí)性嚴(yán)格把關(guān),杜絕虛報(bào)、多報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。 通過對(duì)工程部已完工項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷情況的統(tǒng)計(jì),核算出幾種規(guī)格管材現(xiàn)場安裝所需費(fèi)用,計(jì)算出現(xiàn)場焊接不同口徑管材的大致費(fèi)用,為以后安裝工程項(xiàng)目的報(bào)價(jià)提供依據(jù)和參考。 二、工作中存在的問題、不足之處和有待于進(jìn)一步改進(jìn)的事項(xiàng) 在物料采購的價(jià)格波動(dòng)方面,了解的不是很及時(shí),沒有全面的做市場調(diào)查,通過網(wǎng)上和電話掌握的價(jià)格不是很準(zhǔn)確。由于技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足對(duì)一些單據(jù)的審核沒有依據(jù),用料計(jì)劃單無法核實(shí) 真實(shí)性。以后在專業(yè)知識(shí)方面要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。 三、新的一年的工作打算和計(jì)劃 新的一年要積極主動(dòng)的展開審計(jì)工作,加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理和物料采購的審計(jì),充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,重點(diǎn)是把審計(jì)工作中的事后審計(jì)和事前、事中并重,努力使審計(jì)職能得到最大程度的發(fā)揮。 四、需向公司提出的建議和要求 費(fèi)用報(bào)銷單要按費(fèi)用報(bào)銷管理制度執(zhí)行,差旅費(fèi)在出差歸來 7日內(nèi)處理完畢,杜絕拖拉現(xiàn)象。接待申請(qǐng)單要不要填寫,現(xiàn)在有的寫有的不寫不統(tǒng)一。 車間領(lǐng)料單填寫項(xiàng)目名稱,每個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一一個(gè)名稱,為成本核算 節(jié)約時(shí)間。 物料申購單盡可能的統(tǒng)一提前填寫(特殊情況除外),不要一天寫一項(xiàng)報(bào)上來,方便統(tǒng)一采購,避免天天往香江跑,有時(shí)一天兩次,浪費(fèi)人力財(cái)力。 第四篇:審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié) 想要做好工作總結(jié),關(guān)鍵不是描述具體的工作內(nèi)容,而是突出你創(chuàng)造的價(jià)值,你可以從挖掘自己的工作價(jià)值這個(gè)角度去寫。下面給大家分享一些審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文,希望能夠幫助大家,歡迎閱讀 ! 審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文 1 半年的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,就在此時(shí)才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。半年的磨刀練陣,從陌生到熟悉,對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解,對(duì) __系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí),也意識(shí)到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計(jì)工作總結(jié)。 進(jìn)入審計(jì)部的半年來,我先后參加了 __支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、 __分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、 __分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作,因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,雖然部分時(shí)間也從事過審計(jì)工作,但是 __系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn),需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,通過在審計(jì)組中 的工作,個(gè)人感覺得到了很大的提高,也有了一些心得體會(huì)。 由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長,對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手,財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一,只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作,而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同,看問題的角度發(fā)生了變化,財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作,而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題,是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。 就審計(jì)工作的性質(zhì)而言,出差在外的情況成了家常便飯,部門的同志工作都很敬業(yè),有時(shí) 一出差就是十幾天,為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成,大家都是加班加點(diǎn),在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間,面對(duì)各種各樣的困難,大家知難而進(jìn),頂著困難干,頂著壓力干,排除外界干擾,達(dá)不到目標(biāo)不罷休,齊心協(xié)力的把工作做到位 。遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,積極發(fā)現(xiàn)問題,將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我,大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。 內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門,是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分, 同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容 。是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段 。是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中,隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,各種風(fēng)險(xiǎn)增多,內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,同時(shí),內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。 審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文 2 我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重 點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下: 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì) 為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能,在實(shí)際工作中端正思想,進(jìn)一步堅(jiān)定信念,自覺抑制不正之風(fēng),毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。 二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平 在日常工作中,我深切體會(huì)到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的 工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。 三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù) 在此從事審計(jì)工作以來,共完成了 __所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審,__位校長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金 _____萬元,查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金,為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失 __萬元,提交審計(jì)報(bào)告 __篇,領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā) __篇,提出審計(jì)建議或意見 __余條,得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外,還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作,先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作,不僅學(xué)到了不少知識(shí),也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。 通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),在總結(jié)成績的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如工作不夠細(xì)致,看待問題不全面,剖析不深刻。在今后的工作中, 我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高
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