公司審計部經(jīng)理個人工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-01 08:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效， 在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到 20X X 年 12 月 31 日之前的應(yīng)收賬 款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的 客戶這一原則 ， 組織實施了清查、清收工作。截止到今年 10 月底，共清收賬款 176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。 二、工作中存在的不足 審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。 在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營治理的一項重要內(nèi)容。實 施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制 定出了要建立有效的的合同治理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、 大型設(shè)備及物資采 購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科 室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有 合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟 蹤監(jiān)督。但是由子種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開 展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同治理領(lǐng) 導(dǎo)小組的建議 ） 審計工作還不夠深入、細致 審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本 部門積極主動，也需要其他科室部門的合作 ， 更需要按公司計 劃進行。但是一年 來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出 依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又具體 的找出了工作中存在的二十個問題。 審計的職能有待加強 回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成 分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想熟悉有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我 一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范 ， 審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后 的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在 ， 使我們在工作中無形的淡化了 審計的職 能。 本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極 審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司 節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工 資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建 設(shè)工程結(jié)
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