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正文內(nèi)容

財務(wù)會計個人自查自糾整改報告5篇(編輯修改稿)

2025-04-25 08:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 今天將一定加以改正。 在今后的工作中,我們將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。 第二篇:財務(wù)會計個人自查自糾整改報告 財務(wù)會計個人自查自糾整改報告 所謂的進步就是將過去的錯誤更正,精選了一些關(guān)于整改報告的優(yōu)秀范文,讓我們一起來看看 吧。 財務(wù)自查自糾整改報告一 縣衛(wèi)計局計財股 : 我院收到衛(wèi)計局關(guān)于上半年財務(wù)工作檢查情況的通報后,院領(lǐng)導高度重視。迅速組織院委會及相關(guān)人員召開了專題會議,認真吸取通報總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗,好的做法,以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務(wù)管理中存在的問題和漏洞,總結(jié)經(jīng)驗找差距,并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進行及時整改 一、加強專項資金管理,及時補發(fā)所撥村室專項資金,所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到專款專用。 二、加強制度管理,及時制訂了院財務(wù)管理制度,“三公經(jīng)費”管理制度。建立了以 ***為組長, ***為副組長, ***、 ***、 ***、 ***等同志組成的“三公經(jīng)費”管理領(lǐng)導小組,明確責任,具體分工,各負其責,堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關(guān)于嚴格控制“三公經(jīng)費”的管理制度,特別是對業(yè)務(wù)招待費的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費比去年同期下降了 34%。堅決控制“三公經(jīng)費”下降比例。 三、嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)范財經(jīng)手續(xù),每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人,證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷,每張支出發(fā)票必須認真填寫清 楚五要素,即時間、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺,品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。 四、嚴格執(zhí)行物價政策,成立物價管理領(lǐng)導小組,基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定,按進價順加 20%,將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格,統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎(chǔ)上順加 20%利潤。 五、加強固定資產(chǎn)管理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進行認真的清點盤存,進行逐筆登記,各科負責保管財產(chǎn)的負責人簽字負責保管。以便以后財產(chǎn)進行核對,丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、 分類登記,并建立財產(chǎn)臺賬,做到帳實相符。并及時登記增加,減少變動情況。 財務(wù)自查自糾整改報告二 A 分行 : 根據(jù)《 XX 分行 2021 年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織 XX 分行營業(yè)部、 B 支行、 B 支行對意見書中指出的相關(guān)問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下 : 一、組織工作 2 月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了 2 月份會計主管例會, XX 營業(yè)部、 A 支行、 B 支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構(gòu)于 2 月 22 日將檢查發(fā)現(xiàn)問 題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。 二、整改措施及整改完成情況 (一 )加強會計業(yè)務(wù)培訓,提高會計人員風險意識 針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓,利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質(zhì)量。 財會部總經(jīng)理牽頭 組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、 XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進一步加強了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。 各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況,財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等,落實學習效果。 (二 )加強會計隊伍建設(shè),做好會計人員的梯隊培養(yǎng) 針對“會計人員不足,存在風險 隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調(diào)整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由 B 行二級主辦 c 接替 zx 擔任 B 支行會計主管。 Zx調(diào)回 XX 分行工作,主要負責票據(jù)管理等重要職責。 E 支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習,將現(xiàn)金區(qū)工作滿 3 年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實 XX 營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。 (三 )建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責 “會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規(guī)范導致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務(wù)進行自查和改進,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。具體為 :各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位,結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一 版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關(guān),提出意見建議,并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。 (四 )優(yōu)化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。 近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范, (五 )提高會計管理人員素質(zhì),加強會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會 計管理工作要求 :一是檢查突出重點 。二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實,關(guān)鍵在于要嚴格執(zhí)行 :對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。 各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。 (六 )整改完成情況 本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“ xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于“對 20**年 11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復印件?!钡那闆r,已對 11 月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系,目前還有 20 個賬戶沒有提供機構(gòu)信用代碼證。 三、處罰情況 XX 分行給予相關(guān)人員處罰如下 :。各罰款 100 元。 財務(wù)自查自糾整改報告三 我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》 (睢檢預建 (20**)95 號 )文件后,學校領(lǐng)導高度重視,組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導組,對學校的財務(wù)管理進行了認真自查,現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下 : 我校學生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險,人身傷害保險業(yè)務(wù)在自愿自費的原則下,由學生自行辦理參加,學校教師和有關(guān)人員一律不準參與,不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。 每學期開學收費時,都由上級財政部門派專人到校收費,學校提供場地和人員配合。 嚴格遵守報銷簽字程序,所 有需要報銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字 。經(jīng)總務(wù)處核實以后,由總務(wù)主任簽字 。最后由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式,從根本上杜絕了 **、不記賬和 *自費等問題。 在今后的工作中,我校將一如既往的執(zhí)行嚴格的財務(wù)管理制度,并遵照檢察院建議,在財務(wù)管理中開展下列方面的工作 : 加強思想政治教育和法制教育,提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制,使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限,掌握基礎(chǔ)的法律法規(guī),增強自我約束和自我保護的意識。 建立、完善學校的各項規(guī)章制度。結(jié)合 教育改革的實際,堅持用改革的創(chuàng)新方法,從機制、制度和基礎(chǔ)入手,加強用改革創(chuàng)新的方法,從機制、制度和基礎(chǔ)入手,加強對策研究,建立健全、落實管理制度和監(jiān)督制約機制,加強對收費、財務(wù)支出、學校領(lǐng)導、財務(wù)人員等重點環(huán)節(jié)和重點人員的制度建設(shè),用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。 建立有效的監(jiān)督制機制,加強對有關(guān)人員的監(jiān)督。加強學校內(nèi)部監(jiān)督,完善領(lǐng)導班子決策制度,實施校務(wù)公開等監(jiān)督辦法,強化制約機制,實行財務(wù)公開。 財務(wù)自查自糾整改報告四 (一 )認真做好政策宣傳和學習組織工作 近 幾年來,我院工會以貫徹實施修改后的《工會法》為契機,通過廣播、板報、專欄、校園網(wǎng)、會議培訓等多種媒介和形式,積極向廣大會員群眾和教職工宣傳《工會法》和《實施辦法》,在學院掀起了學習《工會法》、貫徹《工會法》、落實《工會法》的普法高潮, 工會財務(wù)自查報告。 20**年 11 月,院工會組織舉辦了學習貫徹中華全國總工會十五大精神、《中國工會章程》 (修正案 )、《中華人民共和國工會法》學習培訓班,分管工會工作的學院領(lǐng)導王德位同志和學院中層干部、院工會委員、分工會干部、教代會組長等共 61 人參加了學習培訓班。培訓會上 ,分管院領(lǐng)導王德位、院工會主席鄭良忠、院工會副主席劉潔等同志分別傳達了全總十五大精神,組織學習了《工會法》,宣講了《工會法》知識答題的相關(guān)內(nèi)容。培訓班發(fā)放各種學習資料 180 余份,并當場組織開展了《工會法》知識問卷答題。通過這些活動的開展,提高了學院黨政干部的法律意識,增強了工會干部的工作信心,提高了工作效率,讓職工深刻認識和理解《工會法》的重大意義和法律條文,營造了良好的學法、護法、守法氛圍。 (二 )加強組織領(lǐng)導,形成了良好的工會工作新格局 學院黨政高度重視工會工作,認真貫徹中共中央《關(guān)于加 強和改進黨對工會工作的領(lǐng)導的通知》精神,切實加強和改善對工會工作的領(lǐng)導,注重工會領(lǐng)導班子建設(shè),定期召開會員代表大會對工會領(lǐng)導班子進行換屆選舉,堅持按照《工會法》和《工會章程》的規(guī)定,選配群眾基礎(chǔ)好,有一定工群眾工作經(jīng)驗的同志擔任工會主席和副主席,指定政策業(yè)務(wù)水平較高的院級領(lǐng)導分管工會工作,定期召開會議聽取工會工作匯報,研究工會工作的重大問題,按時足額撥付工會經(jīng)費。堅持把貫徹落實《工會法》和《實施辦法》的重點放在全力支持工會依法組織開展工作上。 (三 )完善工會組織機構(gòu),加強組織建設(shè) 目前我院的 工會委員會和工會經(jīng)費審查委員會是 20**年 4 月召開工會員代表大會選舉產(chǎn)生的。院工會委員會設(shè)主席、副主席各 1 人,委員 9 人。經(jīng)費審查委員會設(shè)主任 1 人,委員 6 人。院工會下設(shè)有組織與民主管理、宣傳教育、女教職工、生活福利、文藝體育等五個專業(yè)委員會,每個委員會設(shè)主任 1 名,委員 4 名。 我院現(xiàn)有 17 個部門分工會,每個分工會設(shè)主席 1 名,委員 1~ 2名。 現(xiàn)在正在辦理工會法人資格變動登記手續(xù)。 (四 )強化維權(quán)機制的建設(shè),加大維權(quán)工作力度 幾年來,學院工會始終堅持以依法維權(quán),建立和諧勞動關(guān)系,維護 校園和諧穩(wěn)定大局為己任,高度關(guān)注教職工的切身利益,切實維護教職工的合法權(quán)益,積極參與學院改革等涉及職工切身利益等重大事項的決策。相繼組織召開教職工代表大會或教職工代表團組長聯(lián)席會議,討論和審議通過了學院人事分配制度改革方案、新校區(qū)建設(shè)方案、教職工崗位聘任方案等一系事關(guān)學院建設(shè)發(fā)展和教職工切身利益的重要規(guī)章制度。參與了教職工《聘用協(xié)議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動爭議和人事爭議調(diào)解,認真調(diào)查處理勞動人事爭議糾紛,維護學院和教職工雙方的正當權(quán)益和合法利益,為建立和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系,促進校園和諧與 穩(wěn)定做出了積極的貢獻。 (五 )職工民主管理情況 堅持教職工代表大會制度,充分發(fā)揮職工民主決策、民主管理和民主監(jiān)督作用。 院工會堅持每年定期召開教代會例會報告學院行政工作及財務(wù)收支情況,重大問題及時召開教代會討論通過。 20**年 3 月 18 日,我院召開了第二屆二次教代會,黨委書記、院長呂光軍代表學院行政作了《 20**— 20**學院行政工作報告》。副院級調(diào)研員、計財處長魏春
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