【正文】 建立、完善學校的各項規(guī)章制度。最后由學校校長簽字批準報銷。 財務自查自糾整改報告三 我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》 (睢檢預建 (20**)95 號 )文件后，學校領導高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務管理檢查領導組，對學校的財務管理進行了認真自查，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下 : 我校學生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，人身傷害保險業(yè)務在自愿自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。 (六 )整改完成情況 本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“ xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。二是罰款。二是違法必究。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。具體為 :各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。 Zx調(diào)回 XX 分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。 二、整改措施及整改完成情況 (一 )加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識 針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、 分類登記，并建立財產(chǎn)臺賬，做到帳實相符。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加 20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎上順加 20%利潤。今年上半年業(yè)務招待費比去年同期下降了 34%。 財務自查自糾整改報告一 縣衛(wèi)計局計財股 : 我院收到衛(wèi)計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。在自查、自糾活動中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學校報 帳，在沒有違反大原則地前提下，對于較小額帳目，我們偶爾開綠燈，沒有嚴格按規(guī)定執(zhí)行，造成財務管理上的不夠規(guī)范、嚴謹。通過廣泛地宣傳，全體教師對財務規(guī)范化的目的、意義有了全面地認識，廉潔從教的行為得到增強。 成立武湖農(nóng)場教育總支財務規(guī)范自查自糾專項治理工作領導小組： 組長：劉斌 成員：陳啟業(yè) 陳代千 馮漢文 占才斌 周謀新 曾微 杜紹兵 農(nóng)場所屬學校按總支方案要求也相應成立財務規(guī)范專項治理工作小組，制定工作方案，實行工作責任制。深入學習了區(qū)教育局《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》。 二、經(jīng)驗與做法 積極開展“財務規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神，落實科學發(fā)展觀，嚴肅財經(jīng)紀律 ，規(guī)范財經(jīng)行為，提高資金使效益的一項重大舉措。 學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務軌制，無亂之濫用和浪費鋪張等現(xiàn)象。 按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學校均嚴格按照財務制度執(zhí)行，核算點嚴格監(jiān)管各校財政資金的支出，沒有以任何形式進行私存私放。 嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了校委會，事后進行了常規(guī)公示，各學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。 嚴格按財政局、教育局的有關要求和各學校實際編制了學校收支預算，學校的一些重大收支，事前都召開了校委會，事后都進行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預算，則按照相關審批手續(xù)進行變更，沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。教育總支對在“財務規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學校進行表彰，并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流?？傊Ш怂泓c于 5 月 1 日前將本單位“財務規(guī)范化檢查”活動的開展情況、經(jīng)驗和體會進行全面認真地總結(jié)和評估，并向教育局財務審計 科交書面總結(jié)材料。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規(guī)定實行責任追究，對有嚴重違規(guī)行為的要依照有關規(guī)定進行處分。 重點整改。 建章建制。 學習討論。 (一 )動員部署階段 (4 月 21日 —— 22日 ) 制定實施方案，成立專班。要加強工會干部培訓工作，做到重點工作和培訓內(nèi)容緊密結(jié)合。 三是隨著新形勢發(fā)展，工會干部素質(zhì)有待進一步提高。近幾年我院的建設發(fā)展取得顯著成績， 2021 年我院被教育部、財政部確定為全國首批“國家示范性高職院校建設計劃”建設單位，是全國職業(yè)技術教育先進單位、四川省省級文明單位、教育部高職高專院校長培訓基地、四川省職教師資培訓基地，專業(yè)建設、課程改革、師資建設、實訓基地建設等方面一直處于同行前列。為了進一步加大對困難職工的幫扶力度，我院于 20**年 3 月下發(fā)了《關于印發(fā)的通知》 (成航委發(fā) [20**]9 號文件 )，把關心職工生活、為職工排憂解難工作落到實處。 20**年工會總支出 元，總收入 元，會費收入 元，行政撥款 元，行政補貼 元，上解 **元。 20**年全院公開各類事 項 (包括二級單位內(nèi)部事項 )總計 87件。制定下發(fā)了《關于推行校務公開，進一步加強學院民主 監(jiān)督和民主管理工作的實施意見》 (院委發(fā) [2021]11號 )、《成都航空職業(yè)技術學院校務公開實施辦法》，對校務公開的內(nèi)容、程序、時間、形式等做出了明確的規(guī)定。 20**年 3 月 18 日，我院召開了第二屆二次教代會，黨委書記、院長呂光軍代表學院行政作了《 20**— 20**學院行政工作報告》。參與了教職工《聘用協(xié)議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。 我院現(xiàn)有 17 個部門分工會，每個分工會設主席 1 名，委員 1～ 2名。 (三 )完善工會組織機構(gòu)，加強組織建設 目前我院的 工會委員會和工會經(jīng)費審查委員會是 20**年 4 月召開工會員代表大會選舉產(chǎn)生的。培訓班發(fā)放各種學習資料 180 余份，并當場組織開展了《工會法》知識問卷答題。加強學校內(nèi)部監(jiān)督，完善領導班子決策制度，實施校務公開等監(jiān)督辦法，強化制約機制，實行財務公開。通過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎的法律法規(guī)，增強自我約束和自我保護的意識。經(jīng)總務處核實以后，由總務主任簽字 。各罰款 100 元。對于“對 20**年 11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復印件。三是行政處分。突 出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范， (五 )提高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關， 提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。 (三 )建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責 “會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。 E 支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。 各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果?！钡那闆r，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。并及時登記增加，減少變動情況。 五、加強固定資產(chǎn)管理。堅決控制“三公經(jīng)費”下降比例。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進行及時整改 一、加強專項資金管理，及時補發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到?？顚Ｓ?。 財務自查自糾整改報告一 縣衛(wèi)計局計財股 : 我院收到衛(wèi)計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。今年上半年業(yè)務招待費比去年同期下降了 34%。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加 20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎上順加 20%利潤。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產(chǎn)臺賬，做到帳實相符。 二、整改措施及整改完成情況 (一 )加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識 針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。 Zx調(diào)回 XX 分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。具體為 :各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。二是違法必究。二是罰款。 (六 )整改完成情況 本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“ xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極 整改中。 財務自查自糾整改報告三 我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》 (睢檢預建 (20**)95 號 )文件后，學校領導高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務管理檢查領導組，對學校的財務管理進行了認真自查，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下 : 我校學生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，人身傷害保險業(yè)務在自愿自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。最后由學校校長簽字批準報銷。 建立、完善學校的各項規(guī)章制度。 財務自查自糾整改報告四 (一 )認真做好政策宣傳和學習組織工作 近 幾年來，我院工會以貫徹實施修改后的《工會法》為契機，通過廣播、板報、專欄、校園網(wǎng)、會議培訓等多種媒介和形式，積極向廣大會員群眾和教職工宣傳《工會法》和《實施辦法》，在學院掀起了學習《工會法》、貫徹《工會法》、落實《工會法》的普法高潮， 工會財務自查報告。通過這些活動的開展，提高了學院黨政干部的法律意識，增強了工會干部的工作信心，提高了工作效率，讓職工深刻認識和理解《工會法》的重大意義和法律條文，營造了良好的學法、護法、守法氛圍。院工會委員會設主席、副主席各 1 人，委員 9 人。 現(xiàn)在正在辦理工會法人資格變動登記手續(xù)。積極參與勞動爭議和人事爭議調(diào)解，認真調(diào)查處理勞動人事爭議糾紛，維護學院和教職工 雙方的正當權益和合法利益，為建立和諧穩(wěn)定的勞動關系，促進校園和諧與穩(wěn)定做出了積極的貢獻。副院級調(diào)研員、計財處長魏春霖受呂光軍同志的委托，向大會提交了《關于學院二○○ 八年財務收支計劃執(zhí)行情況和二○○九年財務預算草案》的書面報告，副院長王德位同志作了《成都航院第二屆二次教代會提案征集與審查情況報告》。先后建立健全了民主議事、民主評議和測評領導干部、基建項目招投標以及涉及學院建設發(fā)展等重要情況及時向教職工代表和工會干部以及離退休老同志通報并征求意見等重要制度。 堅持民主評議干部制度 結(jié)合年度工作考核，每年年底院工會和組織人事部都要分層次組織召開教職工代表、工會干部等職工參加的領導干部年度工作考核測評會對學院和中層干部一年的工作進行考核測評。 (七 )關心職工工作生活和學習，堅持實施送溫暖工程 學院各級工會組織自覺承擔起“第一知情人、第一報告人、第一幫助人”的職責，堅持組織開展形式多樣的“送溫暖”活動：凡遇教職工生病住院、婚喪嫁娶、女職工生育，學院和各級工會都要組織探視慰問。 (八 )開展豐富多彩的校園文化活動，增強學院對職工的凝聚力 長期以來，學院各級工會堅持組織開展形式多樣、豐富多彩的業(yè)余文化活動和競賽評比活動，活躍校園文化生活，激勵和引領教職工為學院建設奉獻力量。 二、存在的主要問題 一是對《工會法》的認識還不到位。 三、改進措施 一是要采取多種形式，充分發(fā)揮好宣傳媒體的作用，重點做好黨政領導與職工的宣傳教育工作，加強他們對貫徹實施《工會法》的重要性、工會的性質(zhì)、地位和作用的