【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)系供應(yīng)商退回原廠 進(jìn)行烘干處理。 7 e w$ u 成品儲存控制 ? 成品倉庫的位置應(yīng)合適，遠(yuǎn)離原料堆放區(qū)，靠近成品包裝區(qū)，應(yīng)盡量減少原料的搬運(yùn)，縮短原料與外界的接觸時間，避免有害生物的再次污染。 ? 成品倉庫必須封閉狀況良好，能防止有害生物的侵入。倉庫的地板必須為水泥地面，無積水。 15 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 ? 應(yīng)該嚴(yán)格控制成品倉庫里面產(chǎn)品的數(shù)量，在保證離墻、離地、離 頂?shù)耐瑫r還要保證成品間的密度不得太高，離墻至少 30cm，垛與垛之間的距離應(yīng)控制在 30cm 以上，保證倉庫內(nèi)道路通暢，便于物品出入庫工作。 ? 成品倉庫的容量應(yīng)以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行為準(zhǔn)則，通常情況下包裝后的產(chǎn)品最多在倉庫內(nèi)儲存一周，以減少再次污染和霉變等現(xiàn)象的出現(xiàn)。成品倉庫相對濕度必須要在 75%以下。 ? 未經(jīng)烘干和包裝的產(chǎn)品不得進(jìn)入成品庫。 ? 庫內(nèi)保持整潔，每周需要進(jìn)行消毒殺蟲。 運(yùn)輸 ? 運(yùn)輸原料和成品的車輛其車廂材質(zhì)和結(jié)構(gòu)應(yīng)不易孳生害蟲，且便于清掃和消毒。無衛(wèi)生死角， 保持清潔、干燥，符合衛(wèi)生要求 。車廂中不得使用木質(zhì)材料，應(yīng)有一定的頂棚和車門，防止有害生物在原料運(yùn)送過程中污染。 ? 不得使用同一車輛運(yùn)輸原料和成品，以防止產(chǎn)生交叉污染。裝載成品車輛裝運(yùn)前必須進(jìn)行徹底的清潔干燥處理。 ? 裝卸搬運(yùn)：原料的卸貨和成品的裝車不能處于同一區(qū)域，應(yīng)徹底的分開，防止交叉污染。 ? 在每批出口貨物裝柜前，廠檢員對清掃的集裝箱進(jìn)行現(xiàn)場拍照，并將其 存檔 交質(zhì)檢部與出貨檢驗記錄一并保存 防疫措施及頻率： 倉管員 每天對 倉庫 內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清掃； 倉管員 每 周 對 倉庫 內(nèi)環(huán)境用敵敵畏（濃度 按使用說明調(diào)配）進(jìn)行消毒； 倉管員 每月至少 兩 次在班后放置捕鼠籠 ； 廠檢員 對每批次的貨物出柜前，都應(yīng)清掃集裝箱。 5 對質(zhì)檢部的監(jiān)督 檢查質(zhì)檢員在檢驗產(chǎn)品時是否包含防疫內(nèi)容的項目，重點檢查日常檢驗記錄。 6 對成品倉庫及貨物裝運(yùn)時防疫管理的監(jiān)督 檢查倉管員是否定期做好成品倉庫的消毒殺蟲工作，記錄是否完整。 檢查貨物裝運(yùn)前是否對集裝 箱清掃干凈，檢查其相關(guān)照片。 . 對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督 ： 檢查是否定期對全廠區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。 7 廠檢員執(zhí)行監(jiān)督檢查時需做好監(jiān)督記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。 8 相關(guān) 文件清單 原料進(jìn)廠檢驗記錄表 防疫記錄表 16 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 11 原材料采購制度 1. 目的 對采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 2. 范圍 適用于生產(chǎn)中所需材料及配套產(chǎn)品的采購。 3. 定義 A類 關(guān)鍵原材料：木材、油漆、膠 。 B類 重要輔材料：包裝膜、泡沫、紙箱 C類 輔助材料：殺蟲劑 4. 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)材料采購。 質(zhì)檢 部負(fù)責(zé)對采購材料及配套產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和判定 。 采購部和 質(zhì)檢 部共同選擇重要物資的候選合格供方。 倉庫負(fù)責(zé)材料管理。 5. 工作程序 重要物資的采購過程控制 重要物資新供方所具備的基本條件：裝備水平先進(jìn)，檢測手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，工藝流 程規(guī)范，供貨信譽(yù)優(yōu)良。 對于初選認(rèn)為可以作為候選供方的廠家，由采購部向該廠家發(fā)出采購信息，請其提供少量樣 品和產(chǎn)品報價。 采購部組織 質(zhì)檢 部共同確定是否將該廠家列入合格供方。并將結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于確定的合格供方，應(yīng)逐一建立檔 案，其內(nèi)容可包括： （ 1）對合格供方的考察，評價報告； （ 2）經(jīng)評價確認(rèn)的合格供方名冊； （ 3）合格供方年度供貨情況小結(jié)。 每年末采購部應(yīng)根據(jù)當(dāng)年度供方供貨的情況對重要物資的合格供方進(jìn)行整理。 對合格供方的控制手段： A．給予警告或經(jīng)濟(jì)處罰，促其糾正改善； B．給予凍結(jié)貨款，停止訂貨，以觀后效； C．將其從合格供方名冊中剔除。 重要物資采購時原則在合格供方名單選擇供方，如因以下原因可不在合格供方名單中選擇： （ 1）采購員在采購過程發(fā)現(xiàn)新供方提供條件比老供方優(yōu)惠； （ 2） 合格供方?jīng)]有存貨或者無法保證正常的供應(yīng)量； 17 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 不在合格供方名單中選擇供方時，采購部在評價和選擇供方時應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供 產(chǎn)品的能力。 一般物資的采購過程控制 一般物資公司不通過合格供方評定程序，采取直接采購方式。 采購部在采購時應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方；采購遵循的基本原 則是貨比三家，確保物美價廉。 采購的實施 采購部在采購時根據(jù)倉庫提供的采購申請表制訂采購單。 采購單應(yīng)當(dāng)清楚說明訂購產(chǎn)品的資料，可包括： A. 產(chǎn)品標(biāo)識：類別、型式、等級等； B. 技術(shù)資料標(biāo)識：規(guī)范圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等； C. 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。 在發(fā)放采購單之前，采購部經(jīng)理應(yīng)對所規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行評審。 當(dāng)需要時，應(yīng)當(dāng)與供方簽定采購合同，把采購單中需與供方約定的內(nèi)容用合同的形式傳遞到 對方。 采購產(chǎn)品的驗證 如果需要在供應(yīng)商的現(xiàn)場實施驗證時，采購部需 在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的 方法作出規(guī)定。 質(zhì)檢 部對采購的物資進(jìn)行檢驗或驗證，并作好記錄，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 原材料進(jìn)廠時的檢驗檢疫 采購部應(yīng)對木材供應(yīng)商按照《 采購控制程序 》進(jìn)行考核。了解供應(yīng)商是否具備木板烘干設(shè)備、 是否能生產(chǎn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的膠合板。 原材料進(jìn)廠時由倉庫管理員和質(zhì)檢部共同進(jìn)行驗收。 對進(jìn)廠實木（松木）的驗收按《進(jìn) 料檢驗規(guī)范 》進(jìn)行，并填寫《 原料進(jìn)廠檢驗記錄表 》。 對進(jìn)廠的油漆、膠水供應(yīng)商應(yīng)提供有毒的檢測報告進(jìn)行驗證，質(zhì)檢部對進(jìn)貨的油漆、膠水采取不定期的抽樣檢測。 6. 質(zhì)量記錄 Z/ 請購單 Z/ 供方調(diào)查表 Z/ 合格供方清單 Z/ 合格供方評價記錄 18 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 12 材料驗收制度 1 目的 確保本公司所有外購及外協(xié)之產(chǎn)品符合本公司品質(zhì)之要求。 作為本公司來料檢驗之依據(jù)。 2 適用范圍 本公司所有原物料的檢驗作業(yè)均適用。 3 參考物件 采購物料樣品。 工程圖紙及資料。 4 檢測環(huán)境及方式 一致無方向性的自然光線或 40瓦目光燈下 . 5 抽樣標(biāo)準(zhǔn) 采用 GB2828。LEVED Ⅱ正常一次抽樣計劃 : 確定 AQL=。 具體 抽樣按《 統(tǒng)計抽樣指導(dǎo)書》執(zhí)行。 6 來料分類 原料：實木板材類 輔料：膠粘劑、油漆 7 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 7． 1 板材類 序號 檢驗項目 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 檢驗工具及方法 判斷結(jié)果 MAJ MIN 1 外觀 表面光滑平整、邊緣無缺料、地霉變、無色差等現(xiàn)象，無油污、水淋。 目視 /樣板 √ ２ 尺寸 厚度公差177。 ，長寬公差177。 2MM 卷尺 /卡尺 √ ３ 料質(zhì) 是否與樣板一致且要符合技術(shù)要求 樣板 /目視 √ 4 甲醛釋放量 要求供應(yīng)商提供檢測報告 目視 √ 19 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 7． 2 實木類 7． 3油漆及其它化工原料 序號 檢驗項目 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 檢驗工具 及方法 判斷結(jié)果 MAJ MIN 1 外觀 無結(jié)塊（液體），色澤一致，無雜物； 目視 √ 2 包裝 無破損，表面清潔，印刷清晰、正確； 目視 √ 3 標(biāo)識 清楚、實物與標(biāo)識相符、數(shù)量正確； 目視 √ 4 品牌 符合采購單要求； 目視 √ 5 產(chǎn)品特性 試用后產(chǎn)品質(zhì)量符合求； 試用 √ 6 重量 符合標(biāo)準(zhǔn)，允許重量公差為： 177。 100克； 電 子臺秤 √ 7 化學(xué)成分 要求供應(yīng)商提供檢測報告。 目視 √ 8 原料檢驗結(jié)果： 質(zhì)檢 部根據(jù)我司相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)對相關(guān)原料進(jìn)行檢驗，并出具相關(guān)合格證明后，倉庫方可入庫。 質(zhì)檢 部對相關(guān)不合格原料出具相關(guān)檢驗證明，倉庫確認(rèn)數(shù)量后，將該不合格品報送采購部。由采購部與供應(yīng)商共同處理該不合格品（如退換貨或更換供應(yīng)商）。 序號 檢驗項目 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 檢驗工具及方法 判斷結(jié)果 MAJ MIN 1 外觀 表面無穿透死結(jié)、活節(jié)、腐朽樹芯 、無樹皮、無害蟲、無藍(lán)變 等現(xiàn)象。 目視 √ 無蟲孔、無電內(nèi)裂、鈍棱（殼邊），公差不得超過 810mm。 表面無開裂、彎曲變形缺料等現(xiàn)象。 2 尺寸 按資料要求：長、寬、高之差177。 20m/m. 寬度之差177。 5MM，厚度公差177。 1MM。 卷尺 /長尺 √ 3 材質(zhì) 是否與樣板一致 目視 √ 4 殺蟲措施 要求供方 提供殺蟲處理的結(jié)果報告。 目視 √ 5 含水率 10177。 2% 測量儀 √ 20 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 13 原料合格供方評價制度 1 目的 確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗檢疫要求 2 適用范圍 適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn) 品所需的所有原輔料 適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔料的所有供應(yīng)商 3 操作程序 業(yè)務(wù)部在接到訂單后，會同生產(chǎn)部和采購部對原料供貨商的相關(guān)經(jīng)驗和生產(chǎn)優(yōu)勢進(jìn)行評定，尤其是油漆、膠水等原料的供貨商需每年兩次提供有資質(zhì)權(quán)威部門的檢測報告，以確保工廠使用的產(chǎn)品符合國家要求的標(biāo)準(zhǔn)。 有害物質(zhì)的原輔料（如油漆、膠水等）必須每半年進(jìn)行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品