【文章內容簡介】 聯(lián)系供應商退回原廠 進行烘干處理。 7 e w$ u 成品儲存控制 ? 成品倉庫的位置應合適，遠離原料堆放區(qū)，靠近成品包裝區(qū)，應盡量減少原料的搬運，縮短原料與外界的接觸時間，避免有害生物的再次污染。 ? 成品倉庫必須封閉狀況良好，能防止有害生物的侵入。倉庫的地板必須為水泥地面，無積水。 15 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 ? 應該嚴格控制成品倉庫里面產品的數量，在保證離墻、離地、離 頂的同時還要保證成品間的密度不得太高，離墻至少 30cm，垛與垛之間的距離應控制在 30cm 以上，保證倉庫內道路通暢，便于物品出入庫工作。 ? 成品倉庫的容量應以保證生產正常進行為準則，通常情況下包裝后的產品最多在倉庫內儲存一周，以減少再次污染和霉變等現(xiàn)象的出現(xiàn)。成品倉庫相對濕度必須要在 75%以下。 ? 未經烘干和包裝的產品不得進入成品庫。 ? 庫內保持整潔，每周需要進行消毒殺蟲。 運輸 ? 運輸原料和成品的車輛其車廂材質和結構應不易孳生害蟲，且便于清掃和消毒。無衛(wèi)生死角， 保持清潔、干燥，符合衛(wèi)生要求 。車廂中不得使用木質材料，應有一定的頂棚和車門，防止有害生物在原料運送過程中污染。 ? 不得使用同一車輛運輸原料和成品，以防止產生交叉污染。裝載成品車輛裝運前必須進行徹底的清潔干燥處理。 ? 裝卸搬運：原料的卸貨和成品的裝車不能處于同一區(qū)域，應徹底的分開，防止交叉污染。 ? 在每批出口貨物裝柜前，廠檢員對清掃的集裝箱進行現(xiàn)場拍照，并將其 存檔 交質檢部與出貨檢驗記錄一并保存 防疫措施及頻率： 倉管員 每天對 倉庫 內環(huán)境衛(wèi)生進行清掃； 倉管員 每 周 對 倉庫 內環(huán)境用敵敵畏（濃度 按使用說明調配）進行消毒； 倉管員 每月至少 兩 次在班后放置捕鼠籠 ； 廠檢員 對每批次的貨物出柜前，都應清掃集裝箱。 5 對質檢部的監(jiān)督 檢查質檢員在檢驗產品時是否包含防疫內容的項目，重點檢查日常檢驗記錄。 6 對成品倉庫及貨物裝運時防疫管理的監(jiān)督 檢查倉管員是否定期做好成品倉庫的消毒殺蟲工作，記錄是否完整。 檢查貨物裝運前是否對集裝 箱清掃干凈，檢查其相關照片。 . 對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督 ： 檢查是否定期對全廠區(qū)進行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。 7 廠檢員執(zhí)行監(jiān)督檢查時需做好監(jiān)督記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關部門溝通協(xié)調解決。 8 相關 文件清單 原料進廠檢驗記錄表 防疫記錄表 16 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 11 原材料采購制度 1. 目的 對采購過程進行控制，保證采購的產品質量符合規(guī)定的要求。 2. 范圍 適用于生產中所需材料及配套產品的采購。 3. 定義 A類 關鍵原材料：木材、油漆、膠 。 B類 重要輔材料：包裝膜、泡沫、紙箱 C類 輔助材料：殺蟲劑 4. 職責 采購部負責材料采購。 質檢 部負責對采購材料及配套產品進行質量檢驗和判定 。 采購部和 質檢 部共同選擇重要物資的候選合格供方。 倉庫負責材料管理。 5. 工作程序 重要物資的采購過程控制 重要物資新供方所具備的基本條件：裝備水平先進，檢測手段完備，產品質量穩(wěn)定，工藝流 程規(guī)范，供貨信譽優(yōu)良。 對于初選認為可以作為候選供方的廠家，由采購部向該廠家發(fā)出采購信息，請其提供少量樣 品和產品報價。 采購部組織 質檢 部共同確定是否將該廠家列入合格供方。并將結果報總經理批準。 對于確定的合格供方，應逐一建立檔 案，其內容可包括： （ 1）對合格供方的考察，評價報告； （ 2）經評價確認的合格供方名冊； （ 3）合格供方年度供貨情況小結。 每年末采購部應根據當年度供方供貨的情況對重要物資的合格供方進行整理。 對合格供方的控制手段： A．給予警告或經濟處罰，促其糾正改善； B．給予凍結貨款，停止訂貨，以觀后效； C．將其從合格供方名冊中剔除。 重要物資采購時原則在合格供方名單選擇供方，如因以下原因可不在合格供方名單中選擇： （ 1）采購員在采購過程發(fā)現(xiàn)新供方提供條件比老供方優(yōu)惠； （ 2） 合格供方沒有存貨或者無法保證正常的供應量； 17 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 不在合格供方名單中選擇供方時，采購部在評價和選擇供方時應根據供方按組織的要求提供 產品的能力。 一般物資的采購過程控制 一般物資公司不通過合格供方評定程序，采取直接采購方式。 采購部在采購時應根據供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方；采購遵循的基本原 則是貨比三家，確保物美價廉。 采購的實施 采購部在采購時根據倉庫提供的采購申請表制訂采購單。 采購單應當清楚說明訂購產品的資料，可包括： A. 產品標識：類別、型式、等級等； B. 技術資料標識：規(guī)范圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等； C. 質量體系標準標識：標準名稱、編號、版本等。 在發(fā)放采購單之前，采購部經理應對所規(guī)定的要求是否適當進行評審。 當需要時，應當與供方簽定采購合同，把采購單中需與供方約定的內容用合同的形式傳遞到 對方。 采購產品的驗證 如果需要在供應商的現(xiàn)場實施驗證時，采購部需 在采購文件中對擬驗證的安排和產品放行的 方法作出規(guī)定。 質檢 部對采購的物資進行檢驗或驗證，并作好記錄，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 原材料進廠時的檢驗檢疫 采購部應對木材供應商按照《 采購控制程序 》進行考核。了解供應商是否具備木板烘干設備、 是否能生產符合國家標準的膠合板。 原材料進廠時由倉庫管理員和質檢部共同進行驗收。 對進廠實木（松木）的驗收按《進 料檢驗規(guī)范 》進行，并填寫《 原料進廠檢驗記錄表 》。 對進廠的油漆、膠水供應商應提供有毒的檢測報告進行驗證，質檢部對進貨的油漆、膠水采取不定期的抽樣檢測。 6. 質量記錄 Z/ 請購單 Z/ 供方調查表 Z/ 合格供方清單 Z/ 合格供方評價記錄 18 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 12 材料驗收制度 1 目的 確保本公司所有外購及外協(xié)之產品符合本公司品質之要求。 作為本公司來料檢驗之依據。 2 適用范圍 本公司所有原物料的檢驗作業(yè)均適用。 3 參考物件 采購物料樣品。 工程圖紙及資料。 4 檢測環(huán)境及方式 一致無方向性的自然光線或 40瓦目光燈下 . 5 抽樣標準 采用 GB2828。LEVED Ⅱ正常一次抽樣計劃 : 確定 AQL=。 具體 抽樣按《 統(tǒng)計抽樣指導書》執(zhí)行。 6 來料分類 原料：實木板材類 輔料：膠粘劑、油漆 7 檢驗標準 7． 1 板材類 序號 檢驗項目 檢驗標準 檢驗工具及方法 判斷結果 MAJ MIN 1 外觀 表面光滑平整、邊緣無缺料、地霉變、無色差等現(xiàn)象，無油污、水淋。 目視 /樣板 √ ２ 尺寸 厚度公差177。 ，長寬公差177。 2MM 卷尺 /卡尺 √ ３ 料質 是否與樣板一致且要符合技術要求 樣板 /目視 √ 4 甲醛釋放量 要求供應商提供檢測報告 目視 √ 19 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 7． 2 實木類 7． 3油漆及其它化工原料 序號 檢驗項目 檢驗標準 檢驗工具 及方法 判斷結果 MAJ MIN 1 外觀 無結塊（液體），色澤一致，無雜物； 目視 √ 2 包裝 無破損，表面清潔，印刷清晰、正確； 目視 √ 3 標識 清楚、實物與標識相符、數量正確； 目視 √ 4 品牌 符合采購單要求； 目視 √ 5 產品特性 試用后產品質量符合求； 試用 √ 6 重量 符合標準，允許重量公差為： 177。 100克； 電 子臺秤 √ 7 化學成分 要求供應商提供檢測報告。 目視 √ 8 原料檢驗結果： 質檢 部根據我司相關檢驗標準對相關原料進行檢驗，并出具相關合格證明后，倉庫方可入庫。 質檢 部對相關不合格原料出具相關檢驗證明，倉庫確認數量后，將該不合格品報送采購部。由采購部與供應商共同處理該不合格品（如退換貨或更換供應商）。 序號 檢驗項目 檢驗標準 檢驗工具及方法 判斷結果 MAJ MIN 1 外觀 表面無穿透死結、活節(jié)、腐朽樹芯 、無樹皮、無害蟲、無藍變 等現(xiàn)象。 目視 √ 無蟲孔、無電內裂、鈍棱（殼邊），公差不得超過 810mm。 表面無開裂、彎曲變形缺料等現(xiàn)象。 2 尺寸 按資料要求：長、寬、高之差177。 20m/m. 寬度之差177。 5MM，厚度公差177。 1MM。 卷尺 /長尺 √ 3 材質 是否與樣板一致 目視 √ 4 殺蟲措施 要求供方 提供殺蟲處理的結果報告。 目視 √ 5 含水率 10177。 2% 測量儀 √ 20 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 13 原料合格供方評價制度 1 目的 確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗檢疫要求 2 適用范圍 適用于工廠生產產 品所需的所有原輔料 適用于工廠生產產品所需原輔料的所有供應商 3 操作程序 業(yè)務部在接到訂單后，會同生產部和采購部對原料供貨商的相關經驗和生產優(yōu)勢進行評定，尤其是油漆、膠水等原料的供貨商需每年兩次提供有資質權威部門的檢測報告，以確保工廠使用的產品符合國家要求的標準。 有害物質的原輔料（如油漆、膠水等）必須每半年進行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產品