【文章內容簡介】 善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。 **********生活垃圾近 4年增長幅度 8%～ 15%，若不建立與之相適應的垃圾處理企業(yè)，將會出現(xiàn)嚴重垃圾包圍城市的新式，既不利于城市生活環(huán)境的改善，又不利于 **********城市形象的建設。 總之，本項目的建設既符合國 家產業(yè)政策，又推進了先進垃圾的處理工藝，且有利于改善周邊人居環(huán)境，并保證了縣域經濟的穩(wěn)定發(fā)展，項目建設十分必要。 項目概況 項目建設地點 建設 規(guī)模 與目標 主要建設條件 政策條件 本項目屬于《產業(yè)結構調整指導目錄》 (2020)中 三、其他鼓勵類（一）環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用 第 22 項【 城鎮(zhèn)垃圾及其他固 10 體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程 】方面的項目，因此，項目建設符合國家產業(yè)政策。 按現(xiàn)有規(guī)模和近期發(fā)展規(guī)劃， 以及國務院要求生活垃圾由村收集鎮(zhèn)轉運到級縣消 化的發(fā)展思路。建設 300噸 /日的垃圾資源化處置場所，將有利于周邊地區(qū)發(fā)展的要求。 市場條件 木塑石塑產業(yè)在世界上已經備受矚目，發(fā)展迅速，其根本原因就在于它符合循環(huán)經濟、資源再生的社會發(fā)展模式，是經濟社會發(fā)展中的亮點。我國是一個森林資源日漸貧乏的國家， 2020 年，我國實際使用木材 億立方米，其中缺口達到了 億立方米。在木材嚴重短缺的情況下，要增加森林的面積，一個有效的辦法即是實現(xiàn)木材的替代。木材加工中 20%30%的木粉和邊角料沒有被充分利用，本項目利用在生活垃圾中回收的塑料、含木質、植物纖維物 質等通過技術創(chuàng)新制成木塑產品不僅能夠很好的替代木材，緩解森林資源短缺，增加森林碳匯，而且能實現(xiàn)二氧化碳的減排。木塑石塑是一種新型的、綠色環(huán)保、低碳產品， 具有廣闊的市場前景。 技術條件 河林環(huán)能有限公司堅持科技為先的經營理念，大學、沈陽化工大學、北京化工大學等科研院所建立了良好的互動、協(xié)作關系，在技術高端發(fā)揮了專家的積聚效應。雄厚的研發(fā)力量和條件，為企業(yè)的未來發(fā)展提供了技術保障和技術儲備，在資源節(jié)約、節(jié)能減排、環(huán)境保護的過程中，鍛煉、培養(yǎng)了一支自己的研發(fā)隊伍。 區(qū)域優(yōu)勢與資源優(yōu)勢 項目建設地點位于 ************村，從地理位置看，該地區(qū)位于 11 ************東部、區(qū)交匯處，地處東北和華北經濟區(qū)的結合部，是東北經濟圈和環(huán)渤海經濟圈的重要組成部分，公路、鐵路、四通八達，其優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和綜合交通體系，為企業(yè)發(fā)展和建設提供了良好的基礎和重要的先決條件。 **********投資環(huán)境、生活環(huán)境、外協(xié)條件良好。勞動力資源充足有保障，有利于項目發(fā)展。 主要建設內容 占用土地面積 100 畝（ 66667 平方米），建設生產車間、原料庫房 及必要的辦公生活設施等建筑物 20300 平方米。購置和安裝木塑、石 塑、有機肥生產設備 127 臺套。 項目建設 時間 項目建設期 24 個月（ 2020 年 9 月至 2020 年 8 月）。 工廠組織及勞動定員 本項目勞動定員為 50 人，其中：管理人員 3 人，技術人員 2 人，其余為生產工人。勞動力來源主要是向社會招聘，可以增加當地勞動力就業(yè)機會。 投資估算和資金籌措 項目總投資 萬元，其中建設投資 萬元，鋪底流動資金 360 萬元。 項目建設資金全部由企業(yè)自籌。 12 項目財務和經濟評 價 項目建成并達產后： 銷售 收入： 萬元。 總成本 費用 ： 萬元 ； 所得稅 ： 萬元 ； 年 可實現(xiàn) 利潤： 萬元。 財務凈現(xiàn)值 ： 稅前 萬元（基準收益率＝ 12%）， 稅后 萬元（基準收益率＝ 12%）。 全部投資回收期：稅前： 年（含建設期）， 稅后： 年（含建設期）。 財務 內部收益率：稅前 %，稅后 %。 項目綜合評價結論 經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率為%，所得稅后全部投資財務內部收益率為 %，高于設定 12%的財務基準收益率，財 務凈現(xiàn)值為 萬元 ， 遠大于 0，全部投資回收期為 年 （含建設期） ；財務生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務生存能力； 盈虧平衡 分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。 綜上所述，本項目在財務上是可行的。 主要技術經濟指標表 序號 科目 單位 指標 備注 13 序號 科目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)模總投資 萬元 建設投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 360 2 銷售收入 萬元 3 總成本 萬元 4 利潤 萬元 5 所得稅 萬元 6 財務內部收益率 % 稅前 7 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅前 8 稅后投資回收期 年 含建設期 9 財務內部收益率 % 稅后 10 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后 11 總投資收益率 % 12 投資利潤率 % 13 盈虧平衡點 % 第二章 市場分析與營銷 市場分析 我國是一個木材資源貧乏的國家，森林覆蓋率 %，人均森林蓄積量 10 立方米，人均木材消耗水平不足 立方米 /年，分別低于世界平均值 22%，每年要進口木材 5001000 萬立方米；我國鋼產量 14 也不高，人均僅為美日等國的幾分之一，缺口比較大。因此迫切需要以塑代鋼，創(chuàng)造“第二森林”，將成為一個長期的技術政策。專家預測，若能將每年回收的近 1000 萬噸廢棄塑料用于生產各種木塑制品，產量可達 20202500 萬噸，工業(yè)產值近 1200 億元。按中國市場與北美市場規(guī)模相當且比北美更缺乏木材的前提，預計木塑復合材料將在中國以年增長 50%以上的速度發(fā)展，最終將形成年產 2020 多萬噸的一個龐大的新型工業(yè)體系。面對我國森林資源短缺和經濟高速發(fā)展對木質材料更高要求的形勢，研究開發(fā)木塑復合材料是材料工業(yè)史上最有革命性的成果之一。 隨著人們對環(huán)境資源重視程度的提高，以廢舊物資回收和資源綜合利用為核心的循環(huán)型經濟發(fā)展模式已成為世界經濟發(fā)展的趨勢。大力開發(fā)資源循環(huán)利用技術，將對國民經濟發(fā)展和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展產生深遠影響。而利用廢舊塑料和木制纖維生產的木塑復合材料產品正是符合世畀節(jié)能環(huán)保潮流的新型建材產品。木塑復合板是新型的建筑材料，符合人們追求循環(huán)經濟、提倡低碳環(huán)保的宗旨。木塑復合板兼具塑料的耐水防腐 和木材的質感兩種特性，可用于園林景觀、內外墻裝飾、地板、護欄、花池、涼亭等場所。木塑復合板使用年限是普通木材的幾倍，顏色也可以根據配方進行調整。與傳統(tǒng)木材相比，木塑材料最大的優(yōu)勢就是對環(huán)境貢獻大，節(jié)省木材有利于保護生態(tài)環(huán)境、不需要油漆避免對環(huán)境的污染、報廢后可回收利用不產生二次污染。木塑吸水率低于木材，并耐酸雨、海水的腐蝕，還可防蟲蛀、鼠咬，所以它的使用壽命是普通木材的 3 倍’ 10 倍。隨著我國森林資源的日益緊張，世界木材價格的日益提高，木塑的種種優(yōu)勢開始得到國家有關部門的大力支持。 2020 年，木塑復合材料進入 中國科學院《 2020 15 高技術發(fā)展報告》；同年，被列入國家科技部 863 項目和國家林業(yè)局948 計劃，并由此成立了專項課題組； 2020 年’ 2020 年，國家發(fā)改委一直將塑木復合材料列為國家高技術產業(yè)化新材料專項項目；在國務院發(fā)表的《國家中長期科學和技術發(fā)展綱要》里被列入優(yōu)先發(fā)展的68 項主題中生物質（木塑）復合材料與 5 個領域的 5 個主題相關聯(lián)。 中國的木材加工工業(yè)和塑料工業(yè)十分發(fā)達，木塑復合材料以其優(yōu)良的物理特性和環(huán)保特性受到歡迎，可以替代獲得廣泛應用的木制品和塑料制品，隨若技術的提高和質量的改善及生產能力的提高，木塑產 品可以在塑料和木制品行業(yè)獲得廣泛應用，市場前景廣闊。 木塑復合材料兼具塑料和木材的性能，具有優(yōu)良的防潮性能、鉆孔性能和鉚釘性能，更好的結構鋼性、更好的外觀和觸感，改善了抗破碎性能，其質量、均一性以及環(huán)境友好性均得以顯著改善，綜合物理機械性能和制品的外觀優(yōu)良，可替代木材和化工塑料用于注塑生產，生產成本低，產量高；從技術層面說，正是自身具備了諸如塑料、木料、金屬等材料的諸多優(yōu)點，可以代木；可以代塑，可以代鋁，應用面廣，從市場應用的需求分析，可以在以下領域規(guī)?；瘧茫? 1．建筑材料：包括基材、墻材、模板、地板和 裝飾材系列； 2．戶外設施：包括環(huán)保樹罩、戶外垃圾箱、餐廚垃圾箱等幾大類產品； 3．物流運輸：主要有包裝箱、集裝箱板、各類托盤等等； 4．交通設施：譬如隔欄、隔板、護墻、標牌、墊木石塑路面等等； 5．家居用品：譬如衣柜、櫥柜、桌椅、茶幾、花架等等。 本項目產品木粉填充量達到 20～ 70%，兼具塑料和木材的性能， 16 具有優(yōu)良的防潮性能、鉆孔性能和鉚釘性能，更好的結構剛性、更好的外觀和觸感，改善了抗破碎性能，其質量 ，均一性，以及環(huán)境友好性 ,均得以顯著改善，綜合物理機械性能和制品的外觀優(yōu)良，成本低，顯見其較木材和化 工塑料的獨特優(yōu)點，成本低附加值高，在廣大的木制品市場和塑料制品市場有明顯的競爭優(yōu)勢，成本低附加值高極具推廣使用價值， 本項目木塑，石塑產品的符合京都條約協(xié)定，符合歐共體處理廢物要求。中國在各個行業(yè)出口木制品和塑料制品，國外大量需要這種木塑制品，出口前景非常樂觀。 市場營銷 銷售策略和營銷模式 營銷采取經銷代理制，組織力量加強研究市場信息，及時掌握國內需求動向，搞好新品開發(fā)，質量穩(wěn)定，品種多樣化，以市場和銷售指導生產 ，樹立品牌意識，制訂品牌戰(zhàn)略，積極謀求市場競爭優(yōu)勢，發(fā)展電子商務，為客戶提供 高效、快捷的銷售網絡服務 銷售隊伍和銷售網絡建設 營銷采取經銷代理制，組織力量加強研究市場信息，及時掌握國內需求動向，進一步搞好新品開發(fā)，質量穩(wěn)定，品種多樣化，以市場和銷售指導生產。實施品牌戰(zhàn)略，開拓國內和國外市場。導入 CIS 系統(tǒng)，全方位整合營銷。建立“科工貿一體化、產加銷一體化”的新型企業(yè)模式。 產品銷售是企業(yè)的生命線， *****河林環(huán)能有限公司十分重視銷售隊伍和銷售網絡的建設，結合本項目建設，計劃組建三十余人的銷 17 售隊伍，聘請市場營銷專家和經驗豐富的營銷人員對銷售隊伍進行經常性的業(yè)務培訓，來提高 銷售人員的業(yè)務知識和水平。同時，在工資待遇上適當傾斜，以保障銷售隊伍的穩(wěn)定性。加大廣告宣傳力度，實施廣告效應。進一步完善地區(qū)經銷代理制，加強營銷隊伍建設，以人為本，建立激勵和約束機制，充分發(fā)揮員工的積極性和潛力，努力提高企業(yè)產品的知名度和市場占有率。 市場風險 項目產品市場風險因素分析 技術進步加快，新產品和新替代產品的出現(xiàn)，導致部分用戶購買轉向，減少了對項目產品的需求，影響項目產品的預期效益； 新競爭對手加入，市場趨于飽和，導致項目產品市場占有份額減少； 市場競爭加劇，出現(xiàn) 產出品市場買方壟斷，項目產出品的價格急劇下降；或者出現(xiàn)投入品市場賣方壟斷，項目所需的投入品價格大幅度上漲，這種激烈的價格競爭，導致項目產品的預期效益減少； 國家的一些宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，會導致市場價格波動而產生風險。 防范和降低風險對策 本項目在技術、資源等多方面均具有較強的競爭優(yōu)勢，足夠形成威脅的競爭對手較少，而且項目產品的市場缺口較大，產品市場前景廣闊，只要抓好產品質量和生產經營管理，本項目的市場風險就會較小。另外，項目在產品價格的確定時采 取了穩(wěn)妥的原則，并充分考慮了 WTO 的準入及經濟全球化的影響，因此價格風險也不大。 本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策。該項目的實施將會給農業(yè)產業(yè)結構調整、農 18 民增收帶來巨大的收益，它是順應了國計民生的發(fā)展形勢，因此沒有政策風險。 19 第三章 建設規(guī)模與產品方案 建設規(guī)模 年生產 木塑、石塑等 各類產品計 93126噸，年實現(xiàn)銷售收入 萬元。 產品方案 木塑板材 990 噸， 石塑產品 1056 噸。 有機肥 91080 噸 產品質量標準 質量標準：國家 GB／ T17656－ 1999 標準、林業(yè)部 LY／ T1613－ 2020 擠壓木塑復合板材標準。 本項目生產的木塑建筑模板的性能如表 41 所示。 木塑復合板的主要性能指標 序號 性能指標 測試標準 單位 數據 1 板材密度 GB/T10331986 g/cm3 ≤ 2 抗沖擊強度 GB/T10431993 kJ/m2 ≥ 2060 3 彎曲強度 GB/T93412020 MPa ≥ 30 4 邵氏硬度 GB24111980 6570 5 彈性模量 GB/T146941993 MPa ≥ 30004000 6 線膨脹系數 GB/T10361989 /℃ 104 7 吸水率 GB/T10341998 % ≤ 8 燃燒等級 GB/86242020 B1 20 第四章 廠址選擇 場址所在位