【文章內(nèi)容簡介】 善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。 **********生活垃圾近 4年增長幅度 8%～ 15%，若不建立與之相適應(yīng)的垃圾處理企業(yè)，將會出現(xiàn)嚴(yán)重垃圾包圍城市的新式，既不利于城市生活環(huán)境的改善，又不利于 **********城市形象的建設(shè)。 總之，本項目的建設(shè)既符合國 家產(chǎn)業(yè)政策，又推進(jìn)了先進(jìn)垃圾的處理工藝，且有利于改善周邊人居環(huán)境，并保證了縣域經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，項目建設(shè)十分必要。 項目概況 項目建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè) 規(guī)模 與目標(biāo) 主要建設(shè)條件 政策條件 本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (2020)中 三、其他鼓勵類（一）環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用 第 22 項【 城鎮(zhèn)垃圾及其他固 10 體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程 】方面的項目，因此，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 按現(xiàn)有規(guī)模和近期發(fā)展規(guī)劃， 以及國務(wù)院要求生活垃圾由村收集鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)到級縣消 化的發(fā)展思路。建設(shè) 300噸 /日的垃圾資源化處置場所，將有利于周邊地區(qū)發(fā)展的要求。 市場條件 木塑石塑產(chǎn)業(yè)在世界上已經(jīng)備受矚目，發(fā)展迅速，其根本原因就在于它符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源再生的社會發(fā)展模式，是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的亮點(diǎn)。我國是一個森林資源日漸貧乏的國家， 2020 年，我國實(shí)際使用木材 億立方米，其中缺口達(dá)到了 億立方米。在木材嚴(yán)重短缺的情況下，要增加森林的面積，一個有效的辦法即是實(shí)現(xiàn)木材的替代。木材加工中 20%30%的木粉和邊角料沒有被充分利用，本項目利用在生活垃圾中回收的塑料、含木質(zhì)、植物纖維物 質(zhì)等通過技術(shù)創(chuàng)新制成木塑產(chǎn)品不僅能夠很好的替代木材，緩解森林資源短缺，增加森林碳匯，而且能實(shí)現(xiàn)二氧化碳的減排。木塑石塑是一種新型的、綠色環(huán)保、低碳產(chǎn)品， 具有廣闊的市場前景。 技術(shù)條件 河林環(huán)能有限公司堅持科技為先的經(jīng)營理念，大學(xué)、沈陽化工大學(xué)、北京化工大學(xué)等科研院所建立了良好的互動、協(xié)作關(guān)系，在技術(shù)高端發(fā)揮了專家的積聚效應(yīng)。雄厚的研發(fā)力量和條件，為企業(yè)的未來發(fā)展提供了技術(shù)保障和技術(shù)儲備，在資源節(jié)約、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)的過程中，鍛煉、培養(yǎng)了一支自己的研發(fā)隊伍。 區(qū)域優(yōu)勢與資源優(yōu)勢 項目建設(shè)地點(diǎn)位于 ************村，從地理位置看，該地區(qū)位于 11 ************東部、區(qū)交匯處，地處東北和華北經(jīng)濟(jì)區(qū)的結(jié)合部，是東北經(jīng)濟(jì)圈和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，公路、鐵路、四通八達(dá)，其優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和綜合交通體系，為企業(yè)發(fā)展和建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)和重要的先決條件。 **********投資環(huán)境、生活環(huán)境、外協(xié)條件良好。勞動力資源充足有保障，有利于項目發(fā)展。 主要建設(shè)內(nèi)容 占用土地面積 100 畝（ 66667 平方米），建設(shè)生產(chǎn)車間、原料庫房 及必要的辦公生活設(shè)施等建筑物 20300 平方米。購置和安裝木塑、石 塑、有機(jī)肥生產(chǎn)設(shè)備 127 臺套。 項目建設(shè) 時間 項目建設(shè)期 24 個月（ 2020 年 9 月至 2020 年 8 月）。 工廠組織及勞動定員 本項目勞動定員為 50 人，其中：管理人員 3 人，技術(shù)人員 2 人，其余為生產(chǎn)工人。勞動力來源主要是向社會招聘，可以增加當(dāng)?shù)貏趧恿蜆I(yè)機(jī)會。 投資估算和資金籌措 項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 360 萬元。 項目建設(shè)資金全部由企業(yè)自籌。 12 項目財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評 價 項目建成并達(dá)產(chǎn)后： 銷售 收入： 萬元。 總成本 費(fèi)用 ： 萬元 ； 所得稅 ： 萬元 ； 年 可實(shí)現(xiàn) 利潤： 萬元。 財務(wù)凈現(xiàn)值 ： 稅前 萬元（基準(zhǔn)收益率＝ 12%）， 稅后 萬元（基準(zhǔn)收益率＝ 12%）。 全部投資回收期：稅前： 年（含建設(shè)期）， 稅后： 年（含建設(shè)期）。 財務(wù) 內(nèi)部收益率：稅前 %，稅后 %。 項目綜合評價結(jié)論 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，總投資收益率為%，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定 12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，財 務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元 ， 遠(yuǎn)大于 0，全部投資回收期為 年 （含建設(shè)期） ；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力； 盈虧平衡 分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 綜上所述，本項目在財務(wù)上是可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 科目 單位 指標(biāo) 備注 13 序號 科目 單位 指標(biāo) 備注 1 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 建設(shè)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 360 2 銷售收入 萬元 3 總成本 萬元 4 利潤 萬元 5 所得稅 萬元 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 7 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 8 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 10 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 11 總投資收益率 % 12 投資利潤率 % 13 盈虧平衡點(diǎn) % 第二章 市場分析與營銷 市場分析 我國是一個木材資源貧乏的國家，森林覆蓋率 %，人均森林蓄積量 10 立方米，人均木材消耗水平不足 立方米 /年，分別低于世界平均值 22%，每年要進(jìn)口木材 5001000 萬立方米；我國鋼產(chǎn)量 14 也不高，人均僅為美日等國的幾分之一，缺口比較大。因此迫切需要以塑代鋼，創(chuàng)造“第二森林”，將成為一個長期的技術(shù)政策。專家預(yù)測，若能將每年回收的近 1000 萬噸廢棄塑料用于生產(chǎn)各種木塑制品，產(chǎn)量可達(dá) 20202500 萬噸，工業(yè)產(chǎn)值近 1200 億元。按中國市場與北美市場規(guī)模相當(dāng)且比北美更缺乏木材的前提，預(yù)計木塑復(fù)合材料將在中國以年增長 50%以上的速度發(fā)展，最終將形成年產(chǎn) 2020 多萬噸的一個龐大的新型工業(yè)體系。面對我國森林資源短缺和經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展對木質(zhì)材料更高要求的形勢，研究開發(fā)木塑復(fù)合材料是材料工業(yè)史上最有革命性的成果之一。 隨著人們對環(huán)境資源重視程度的提高，以廢舊物資回收和資源綜合利用為核心的循環(huán)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢。大力開發(fā)資源循環(huán)利用技術(shù)，將對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。而利用廢舊塑料和木制纖維生產(chǎn)的木塑復(fù)合材料產(chǎn)品正是符合世畀節(jié)能環(huán)保潮流的新型建材產(chǎn)品。木塑復(fù)合板是新型的建筑材料，符合人們追求循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提倡低碳環(huán)保的宗旨。木塑復(fù)合板兼具塑料的耐水防腐 和木材的質(zhì)感兩種特性，可用于園林景觀、內(nèi)外墻裝飾、地板、護(hù)欄、花池、涼亭等場所。木塑復(fù)合板使用年限是普通木材的幾倍，顏色也可以根據(jù)配方進(jìn)行調(diào)整。與傳統(tǒng)木材相比，木塑材料最大的優(yōu)勢就是對環(huán)境貢獻(xiàn)大，節(jié)省木材有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境、不需要油漆避免對環(huán)境的污染、報廢后可回收利用不產(chǎn)生二次污染。木塑吸水率低于木材，并耐酸雨、海水的腐蝕，還可防蟲蛀、鼠咬，所以它的使用壽命是普通木材的 3 倍’ 10 倍。隨著我國森林資源的日益緊張，世界木材價格的日益提高，木塑的種種優(yōu)勢開始得到國家有關(guān)部門的大力支持。 2020 年，木塑復(fù)合材料進(jìn)入 中國科學(xué)院《 2020 15 高技術(shù)發(fā)展報告》；同年，被列入國家科技部 863 項目和國家林業(yè)局948 計劃，并由此成立了專項課題組； 2020 年’ 2020 年，國家發(fā)改委一直將塑木復(fù)合材料列為國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化新材料專項項目；在國務(wù)院發(fā)表的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展綱要》里被列入優(yōu)先發(fā)展的68 項主題中生物質(zhì)（木塑）復(fù)合材料與 5 個領(lǐng)域的 5 個主題相關(guān)聯(lián)。 中國的木材加工工業(yè)和塑料工業(yè)十分發(fā)達(dá)，木塑復(fù)合材料以其優(yōu)良的物理特性和環(huán)保特性受到歡迎，可以替代獲得廣泛應(yīng)用的木制品和塑料制品，隨若技術(shù)的提高和質(zhì)量的改善及生產(chǎn)能力的提高，木塑產(chǎn) 品可以在塑料和木制品行業(yè)獲得廣泛應(yīng)用，市場前景廣闊。 木塑復(fù)合材料兼具塑料和木材的性能，具有優(yōu)良的防潮性能、鉆孔性能和鉚釘性能，更好的結(jié)構(gòu)鋼性、更好的外觀和觸感，改善了抗破碎性能，其質(zhì)量、均一性以及環(huán)境友好性均得以顯著改善，綜合物理機(jī)械性能和制品的外觀優(yōu)良，可替代木材和化工塑料用于注塑生產(chǎn)，生產(chǎn)成本低，產(chǎn)量高；從技術(shù)層面說，正是自身具備了諸如塑料、木料、金屬等材料的諸多優(yōu)點(diǎn)，可以代木；可以代塑，可以代鋁，應(yīng)用面廣，從市場應(yīng)用的需求分析，可以在以下領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用： 1．建筑材料：包括基材、墻材、模板、地板和 裝飾材系列； 2．戶外設(shè)施：包括環(huán)保樹罩、戶外垃圾箱、餐廚垃圾箱等幾大類產(chǎn)品； 3．物流運(yùn)輸：主要有包裝箱、集裝箱板、各類托盤等等； 4．交通設(shè)施：譬如隔欄、隔板、護(hù)墻、標(biāo)牌、墊木石塑路面等等； 5．家居用品：譬如衣柜、櫥柜、桌椅、茶幾、花架等等。 本項目產(chǎn)品木粉填充量達(dá)到 20～ 70%，兼具塑料和木材的性能， 16 具有優(yōu)良的防潮性能、鉆孔性能和鉚釘性能，更好的結(jié)構(gòu)剛性、更好的外觀和觸感，改善了抗破碎性能，其質(zhì)量 ，均一性，以及環(huán)境友好性 ,均得以顯著改善，綜合物理機(jī)械性能和制品的外觀優(yōu)良，成本低，顯見其較木材和化 工塑料的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)，成本低附加值高，在廣大的木制品市場和塑料制品市場有明顯的競爭優(yōu)勢，成本低附加值高極具推廣使用價值， 本項目木塑，石塑產(chǎn)品的符合京都條約協(xié)定，符合歐共體處理廢物要求。中國在各個行業(yè)出口木制品和塑料制品，國外大量需要這種木塑制品，出口前景非常樂觀。 市場營銷 銷售策略和營銷模式 營銷采取經(jīng)銷代理制，組織力量加強(qiáng)研究市場信息，及時掌握國內(nèi)需求動向，搞好新品開發(fā)，質(zhì)量穩(wěn)定，品種多樣化，以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn) ，樹立品牌意識，制訂品牌戰(zhàn)略，積極謀求市場競爭優(yōu)勢，發(fā)展電子商務(wù)，為客戶提供 高效、快捷的銷售網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 營銷采取經(jīng)銷代理制，組織力量加強(qiáng)研究市場信息，及時掌握國內(nèi)需求動向，進(jìn)一步搞好新品開發(fā)，質(zhì)量穩(wěn)定，品種多樣化，以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)。實(shí)施品牌戰(zhàn)略，開拓國內(nèi)和國外市場。導(dǎo)入 CIS 系統(tǒng)，全方位整合營銷。建立“科工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一體化”的新型企業(yè)模式。 產(chǎn)品銷售是企業(yè)的生命線， *****河林環(huán)能有限公司十分重視銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，結(jié)合本項目建設(shè)，計劃組建三十余人的銷 17 售隊伍，聘請市場營銷專家和經(jīng)驗豐富的營銷人員對銷售隊伍進(jìn)行經(jīng)常性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，來提高 銷售人員的業(yè)務(wù)知識和水平。同時，在工資待遇上適當(dāng)傾斜，以保障銷售隊伍的穩(wěn)定性。加大廣告宣傳力度，實(shí)施廣告效應(yīng)。進(jìn)一步完善地區(qū)經(jīng)銷代理制，加強(qiáng)營銷隊伍建設(shè)，以人為本，建立激勵和約束機(jī)制，充分發(fā)揮員工的積極性和潛力，努力提高企業(yè)產(chǎn)品的知名度和市場占有率。 市場風(fēng)險 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 技術(shù)進(jìn)步加快，新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品的出現(xiàn)，導(dǎo)致部分用戶購買轉(zhuǎn)向，減少了對項目產(chǎn)品的需求，影響項目產(chǎn)品的預(yù)期效益； 新競爭對手加入，市場趨于飽和，導(dǎo)致項目產(chǎn)品市場占有份額減少； 市場競爭加劇，出現(xiàn) 產(chǎn)出品市場買方壟斷，項目產(chǎn)出品的價格急劇下降；或者出現(xiàn)投入品市場賣方壟斷，項目所需的投入品價格大幅度上漲，這種激烈的價格競爭，導(dǎo)致項目產(chǎn)品的預(yù)期效益減少； 國家的一些宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，會導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。 防范和降低風(fēng)險對策 本項目在技術(shù)、資源等多方面均具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，足夠形成威脅的競爭對手較少，而且項目產(chǎn)品的市場缺口較大，產(chǎn)品市場前景廣闊，只要抓好產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營管理，本項目的市場風(fēng)險就會較小。另外，項目在產(chǎn)品價格的確定時采 取了穩(wěn)妥的原則，并充分考慮了 WTO 的準(zhǔn)入及經(jīng)濟(jì)全球化的影響，因此價格風(fēng)險也不大。 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。該項目的實(shí)施將會給農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng) 18 民增收帶來巨大的收益，它是順應(yīng)了國計民生的發(fā)展形勢，因此沒有政策風(fēng)險。 19 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 年生產(chǎn) 木塑、石塑等 各類產(chǎn)品計 93126噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元。 產(chǎn)品方案 木塑板材 990 噸， 石塑產(chǎn)品 1056 噸。 有機(jī)肥 91080 噸 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國家 GB／ T17656－ 1999 標(biāo)準(zhǔn)、林業(yè)部 LY／ T1613－ 2020 擠壓木塑復(fù)合板材標(biāo)準(zhǔn)。 本項目生產(chǎn)的木塑建筑模板的性能如表 41 所示。 木塑復(fù)合板的主要性能指標(biāo) 序號 性能指標(biāo) 測試標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)據(jù) 1 板材密度 GB/T10331986 g/cm3 ≤ 2 抗沖擊強(qiáng)度 GB/T10431993 kJ/m2 ≥ 2060 3 彎曲強(qiáng)度 GB/T93412020 MPa ≥ 30 4 邵氏硬度 GB24111980 6570 5 彈性模量 GB/T146941993 MPa ≥ 30004000 6 線膨脹系數(shù) GB/T10361989 /℃ 104 7 吸水率 GB/T10341998 % ≤ 8 燃燒等級 GB/86242020 B1 20 第四章 廠址選擇 場址所在位