哈藥醫(yī)藥公司調研報告(編輯修改稿)
2025-06-27 03:34 本頁面
【文章內容簡介】 司經營情況，完成財務報表的同時，還要對各種業(yè)務、各零售藥店的效績進行考核，以供領導根據經營情況制定相應決策。此外，財務中心還要核算單品毛利，進行資金統(tǒng)一管理等。 信息部是隸屬于財務中心的一個部門，負責英克系統(tǒng)的維護，培訓連鎖藥店的系統(tǒng)管理人員和操作人員。 醫(yī)藥公司業(yè)務描述： 醫(yī)藥公司的業(yè)務大體可分為藥品采購業(yè)務、倉儲業(yè)務、批發(fā)銷售業(yè)務、總部零售業(yè)務、總部配送業(yè)務、藥店超市業(yè)務、調價業(yè)務、財務等幾部分，下面分別描述。 采購業(yè)務流程 是 （根據庫存量判斷） 滿足？ 庫存數(shù)據 零售要貨表 （連鎖藥店） 配送發(fā)貨 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 11 頁 是否 N 合適 Y 醫(yī)藥公司采配中心負責所有藥品的采購業(yè)務，在滿足藥品銷售的同時，建立并穩(wěn)定同藥廠或藥商的關系，保證藥品質量，降低采購成本。 制定采購合同 各零售藥店（每周）報送藥品需求計劃，采配中心分撥室根據商品的庫存（包括在其他零售藥店）情況填制商品缺貨表報采購計劃員，后者制定采購計劃，簽訂同供貨商的采購合同報合同審查員審核，后者本著比質比價的 原則對合同商品缺貨表 （分撥室） ） 采購計劃（計劃員） （根據可用資金情況） 采購合同 （比質比價） 供應商供貨歷史情況 審核合同 藥品采購 /銷售價格 正式合同文本 存 檔 供應商 供應商供貨 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 11 頁 進行審核（主要審核價格），經過審核的合同才能購正式簽訂。 進貨 藥品采購入庫時，質檢人員對藥品進行兩證一照檢查，合格后檢收確定藥品的批號和保質期，形成藥品采購質檢單，倉庫保管員驗收確定商品數(shù)量，采配中心根據采購質檢單制作商品采購入庫單，根據采購發(fā)票確定藥品采購成本，無發(fā)票按合同暫估定價； 付款 采購計劃員填付款申請表，財務中心定本周付款計劃額，付款員根據采購合同和欠款帳齡參考計劃付款總額制定付款計劃報采配中心經理審批后付款。（付款同銷售發(fā)票聯(lián)系不密切）。 采配中心工作量 較大的業(yè)務主要是暫估量太大，每天的采購入庫單大約有 400—500 張，且大部分都沒有發(fā)票，需要作估價入庫，目前采配中心處理暫估使用的是收到發(fā)票回沖，這是現(xiàn)行軟件處理暫估的唯一方法，針對客戶這種情況，可建議使用收到每月回沖的方法處理暫估。 采配中心相關數(shù)據：采購計劃員 6 人，采購合同審查員 1 人，基礎數(shù)據（商品、往來單位）編碼維護 1 人，商品入庫單錄入 2 人，暫估入庫沖銷 1 人，付款員 1 人，采購員 11 人， 倉儲業(yè)
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