【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 職責(zé)和權(quán)限 版本 1 頁次 2/2 d) 負(fù)責(zé)倉庫管理 ,做到“先進(jìn)先出” 。 e) 對(duì)產(chǎn)品的收發(fā)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸負(fù)責(zé) 。 品質(zhì)部 a) 協(xié)助管理者代表建立品質(zhì)管 理體系文件 。落實(shí)內(nèi)審及管理評(píng)審計(jì)劃 。 b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生； c) 及時(shí)處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題； d) 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果 業(yè)務(wù)部 a. 市場(chǎng)產(chǎn)品信息收集、匯總、分析； b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查； c. 新客戶的開發(fā)； d. 回收貨款及貨款異常的處理； e. 組織合同評(píng)審和進(jìn)行合同更改事宜及與顧客進(jìn)行溝通； f. 合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨； g. 跟進(jìn)客戶投訴的處理和解決 。 h. 進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同 層次和職能之間，就品質(zhì)管理體系的過程，包括品質(zhì)要求、品質(zhì)目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等 ,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》 . 5 支持文件 《資料分析控制程序》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 管理評(píng)審控制程序 版本 1 頁次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審品質(zhì)管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充 分性和有效性。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng) . 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,編寫需要安排。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年 至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部 于 每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： A） 評(píng)審時(shí)間； B） 評(píng)審目的； C） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； D） 參加評(píng)審部門（人員）； E） 評(píng)審依據(jù)； F） 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理頻次。 A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化 ,已影響到本公司的經(jīng)營方向時(shí) 。 B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； D) 當(dāng) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 管理評(píng)審控制程序 版本 1 頁次 2/3 管理評(píng)審 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核； B） 顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； D） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié) 果； E） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。 G） 品質(zhì)管理體系運(yùn)行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。 H） 品質(zhì)改進(jìn)建議 . 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天， 品質(zhì)部以 書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和相關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 A） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； B） 總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A) 品質(zhì)管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包 括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等 與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 管理評(píng)審控制程序 版本 1 頁次 3/3 C） 資源需求等 會(huì)議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品質(zhì)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的品質(zhì)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《品質(zhì)記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 5 支持文件 《內(nèi)部審核程序》。 《改進(jìn)控制程序》。 《文件控制程序》。 《品質(zhì)記錄控制程序》。 6 品質(zhì)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《預(yù)防措施處理單》 《糾正措施處理單》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 資源提供 版本 1 頁次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： A）實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的過程； B）達(dá)到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作 環(huán)境控制程序 、 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 人力資源控制程序 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。 3 職責(zé) 行政部 A） 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》； B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督 實(shí)施； C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門 B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批 。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響品質(zhì)的活動(dòng)的 人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) A) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、品質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 人力資源控制程序 版本 1 頁次 2/2 B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年 應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。 特殊專業(yè)人員培訓(xùn) A) 電工 、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與品質(zhì)管理，為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 A) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； ..7 行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 每年年底各部門上報(bào)行政部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，行政部于 12 月底制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng) 填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門 組織實(shí)施。 5 支持文件 《崗位工作人員任職要求》。 6 品質(zhì)記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2 范圍 適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如 通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 實(shí)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 需求部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報(bào)設(shè)備申請(qǐng)單 。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購實(shí)施 采購的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗(yàn)收 A） 采購的設(shè)施，需求部門組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在《設(shè)備申請(qǐng)單》驗(yàn)收欄上簽字驗(yàn)收，《設(shè)備申請(qǐng)單》由行政部保管。 B） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購部與供應(yīng)商協(xié)商解決； C） 行政部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上登記； 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) A) 根據(jù)需要行政部組織定期維護(hù)保養(yǎng)。 B) 日常無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)行政部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 C) 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的 編號(hào)，以便維護(hù)保養(yǎng)。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 1 頁次 2/2 設(shè)施的報(bào)廢 A） 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用單位填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 工作環(huán)境 行政部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： A） 配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C） 設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； 5 支持文件 無 6 記錄 《設(shè)備申請(qǐng)單》 《基礎(chǔ)設(shè)備一覽表》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報(bào)廢單》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 1 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則