【文章內(nèi)容簡介】 持召開管理評審，確保質(zhì)量體系的適宜、充分和有效性。 9．重視 QMS有關(guān)信息的溝通，提高全員質(zhì)量意識。 3． 2 管理者代表職責(zé) 確保按 QMS標(biāo)準建立文件化的質(zhì)量體系，負責(zé)質(zhì)量手冊的審核。 組織質(zhì)量體系文件的實施、保持，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況及改進的 需求。 負責(zé)采取不同形式，確保在本公司內(nèi)各層次間提高滿足顧客要求的意識。 組織質(zhì)量目標(biāo)的展開與實施及相關(guān)的管理策劃。 負責(zé)管理評審前后的準備和落實工作。 6．主持召開有關(guān)會議，分析顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量和 QMS 現(xiàn)狀，對提出的問題，組織落實質(zhì)量改進和 /或糾正、預(yù)防措施。 。 。 3． 3 各部門通用職責(zé) 1． 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準。 2． 貫徹本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，編制本部門相關(guān) QMS文件。 3． 正確保管和使用文件和資料。 4． 按規(guī)定使用、填寫、收集、保存記錄。 5． 按規(guī)定參加管理評審和內(nèi)部審核，制定并落實相關(guān)措施。 3． 4 品質(zhì)部 (經(jīng)理 )職責(zé) 1. 負責(zé)文件的組織制定和管理。 2. 負責(zé)全公司記錄的管理。 3． 負責(zé)人力資源的管理 4. 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。 5．負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 6．負責(zé)不合格品的管理。 7．負責(zé)體系運行信息的收集、分析，以及糾正或預(yù)防措施的制定、實施和驗證。 生產(chǎn)部 (經(jīng)理 )職責(zé) 1. 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 2. 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，建立有關(guān)工藝規(guī)定。 3. 按要求組織車間生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品 標(biāo)準和工藝技術(shù)要求，負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的指導(dǎo)、監(jiān)控。 負責(zé)標(biāo)識和可追溯性工作管理。 5. 負責(zé)車間和庫房產(chǎn)品防護管理。 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 6．負責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。 銷售部 (經(jīng)理 )職責(zé) 1. 負責(zé)原輔料的采購及相關(guān)供方評價。 2．負責(zé)產(chǎn)品要求的確定、評審和與顧客的溝通。 3．負責(zé)按要求開展銷售服務(wù)。 4．負責(zé)顧客財產(chǎn)的接受和流轉(zhuǎn)。 5．負責(zé)顧客滿意率的測評。 品質(zhì)部檢驗員職責(zé) 1. 嚴格按經(jīng)批準的標(biāo)準和相關(guān)文件進行產(chǎn)品檢驗，對檢驗數(shù)據(jù)負責(zé)。 正確填寫檢驗記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性。 生產(chǎn)部生產(chǎn)員工職責(zé) 1. 安全文明生產(chǎn)，嚴格按工藝文件規(guī)定進行生產(chǎn)。 2. 及時認真填寫生產(chǎn)記錄。 3. 服從檢驗人員的判斷，協(xié)助檢驗人員履行職責(zé)。 、生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)并正確使用。 生產(chǎn)部倉庫保管員職責(zé) 負責(zé)庫房管理，對庫存品的進出帳物的平衡、帳物標(biāo)識一致性負責(zé)。 負責(zé)定期清盤庫存產(chǎn)品。 銷售部 業(yè)務(wù)員職責(zé) 1． 及時有效的與顧客保持溝通，了解或確定顧客的業(yè)務(wù)信息并參加必要的評審。 2． 按規(guī)范要求做好產(chǎn)品的售前、售中和售后服務(wù)工作。 內(nèi)審員職責(zé) 安排參加內(nèi)部審核，審核做到盡心、盡職。 。 10 章 管理評審程序 1目的 對公司 QMS進行評審，確保持續(xù)適宜性、充分性、有效性。 2范圍 適用于由總經(jīng)理主持進行的管理評審工作的開展。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持開展管理評審。 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量體系運行狀況，提出改進的建議，負責(zé)管理評審計劃的制定及評審相關(guān)措施的落實與驗證。 ，并落實評審中提出的有關(guān)改進措施。 4 程序 4． 1管理評審的頻 次 4． 1． 1管理評審每年不少于一次（兩次評審間隔不超過 12個月）。 4． 1． 2下列情況時，可隨時進行管理評審： 、組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化或調(diào)整時； ； 、標(biāo)準及其它有關(guān)要求變更時； ； 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 。 4． 2管理評審的輸入內(nèi)容 4． 2． 1QMS審核結(jié)果 (包括內(nèi)部、顧客和第三方認證機構(gòu)的審核報告 )。 4． 2． 2顧客意見（含投訴情況）的處理，顧客的滿意率測量結(jié)果及反饋的重要信息。 4． 2． 3產(chǎn)品實物質(zhì)量情況（包括過程及 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢）。 4． 2． 4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實施情況。 4． 2． 5糾正措施、預(yù)防措施實施情況。 4． 2． 6以前管理評審所確定的措施執(zhí)行情況。 4． 2． 7可能影響到 QMS的變化信息 4． 2． 8QMS的改進建議。 4． 3． 1 QMS及其過程適宜性、充分性和有效性評價意見。 4． 3． 2 QMS過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。 4． 3． 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新。 4． 3． 4 產(chǎn)品質(zhì)量符合性評價意見，是否需要進行產(chǎn)品的改進。 4． 3． 5 資源符合性的評價意見 4． 3． 6 對上述結(jié)果所需采取的措施。 4． 4管理評審前的準備 根據(jù) QMS 的運行狀況及總經(jīng)理確定的管理評審時間要求，由管理者代表制訂“管理評審計劃”，報總經(jīng)理審批。 “管理評審計劃”包括：目的、時間、參加人員、主要內(nèi)容或議題、所需的資料等。 各相關(guān)部門按“管理評審計劃”要求，準備或整理相關(guān)材料。 4． 5． 1依據(jù)“管理評審計劃”由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，與會部門經(jīng)理或有關(guān)人員發(fā)表意見或建議。 總經(jīng)理對計劃所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一 步調(diào)查、驗證等要求），對評審后的改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 ，形成“管理評審報告”，并經(jīng)總經(jīng)理批準。 “管理評審報告”的內(nèi)容包括：評審的目的；評審的日期；參加評審的人員；評審的內(nèi)容與結(jié)論；采取的改進措施。 “管理評審報告”管理者代表和品質(zhì)部按《改進控制程序》要求填寫“措施實施記錄”中“事由”欄、“措施”欄，經(jīng)總經(jīng)理批準 后組織相關(guān)部門予以執(zhí)行。 。 4． 8管理評審所有記錄由管理者代表負責(zé)保存。 5相關(guān)文件 改進控制程序（質(zhì)量手冊第 22章） 6相關(guān)記錄 管理評審計劃（表號 QR/） 管理評審報告（表號 QR/） 措施實施記錄 （表號 QR/） 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 11 章 資源管理 1目的 確定并提供建立和改進 QMS所需要的資源，用于過程的管理以達到顧客需要。 2范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源的管理。 3職責(zé) 3． 1品質(zhì)部負責(zé)人力資源的管理。 3． 2生產(chǎn)部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理。 3． 3總經(jīng)理負責(zé)人力資源的調(diào)配、基礎(chǔ)設(shè)施和工作設(shè)施配置的審批。 4程序概要 4． 1資源提供 本公司為了實施和改進 QMS 的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，各級人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 4． 2人力資源 品質(zhì)部按《人力資源管理程序》要求實施管理。 4． 3基礎(chǔ)設(shè)施 4． 3． 1生產(chǎn)部組織確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施： 要求適用，無滲漏潮濕現(xiàn)象。 產(chǎn)設(shè)備 能滿足生產(chǎn)工藝要求。 能滿足產(chǎn)品檢驗和監(jiān)控工作的需要。 能滿足生產(chǎn)需要。 能滿足有關(guān)法規(guī)規(guī)章要求。 運輸車輛等 對不能滿足的情況由生產(chǎn)部提請總經(jīng)理解決： 4． 3． 3生產(chǎn)部負責(zé)各類基礎(chǔ)設(shè)施的維護，使其處于完好狀態(tài)，設(shè)施的管 理按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》進行 ,監(jiān)測器具的管理《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行。 4． 4工作環(huán)境 4． 4． 1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)提供需要，確定并提供產(chǎn)品實現(xiàn)所需的工作環(huán)境，包括： 。 。 ，并保持現(xiàn)場環(huán)境清潔衛(wèi)生。 《 安全管理制度》實施管理。 4． 4． 2對不能滿足的情況由生產(chǎn)部提請總經(jīng)理解決。 5相關(guān)文件 人力資源管理程序（質(zhì)量手冊第 12章） 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（質(zhì)量手冊第 13章） 監(jiān)視和測量裝置控制程序（質(zhì)量手冊第 18章） 12 章 人力資源管理程序 1目的 對承擔(dān) QMS職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力的要求，采取措施以滿足規(guī)定要求。 2范圍 適用于 QMS所有人員管理。 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 3職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負責(zé)人力資源的調(diào)配。 3． 2品質(zhì)部負責(zé)人力資 源的管理。 4程序 4． 1人員安排 4． 1． 1品質(zhì)部根據(jù)需要從學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷四個方面，規(guī)定 QMS《各崗位人員入職要求》。 4． 1． 2品質(zhì)部 對各崗位人員符合情況進行驗證，并在“員工登記表”上進行登記評價。 4． 1． 3對符合要求的人員安排在相應(yīng)工作崗位，對不符合要求的人員安排試用、培訓(xùn)、跟班學(xué)徒或解聘。 4． 2人員的培訓(xùn)需求 4． 2． 1品質(zhì)部確定各類人員的基本培訓(xùn)，包括： :入廠教育培訓(xùn)及技能基本考核等；老員工：質(zhì)量意識的教育和培訓(xùn)。 ：轉(zhuǎn)崗業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等。 （技術(shù)、銷售人員等）：崗位專業(yè)知識的培訓(xùn)或交流。 /關(guān)鍵過程操作人員：接受操作要求培訓(xùn)，并考核合格。 ：按受內(nèi)審知識培訓(xùn)，并獲取認證或咨詢機構(gòu)頒發(fā)的資格證書 . 4． 2． 2 品質(zhì)部根據(jù)本文 條要求，依據(jù)具體情況每年制定“培訓(xùn)計劃”，明確培訓(xùn)、考核的具體方式、是否取證要求等，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4． 3培訓(xùn)計劃的實施 4． 3． 1品質(zhì)部負責(zé)組織相關(guān)人員按“培訓(xùn)計劃”實施。 4． 3． 2 品質(zhì)部填寫“培訓(xùn)記錄表”，并對培訓(xùn)有效性進行評估，不符合要求的 重新進行培訓(xùn)或采取其它措施。 4． 4品質(zhì)部保存各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的有關(guān)記錄、證書。 5相關(guān)文件 各崗位人員入職要求（文件號： SZ/B022020） 6相關(guān)記錄 員工登記表 （表號 QR/） 培訓(xùn)計劃（表號 QR/） 培訓(xùn)記錄表（表號 QR/） 13 章 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1目的 明確生產(chǎn)所需設(shè)施的管理要求，確保設(shè)施完好。 2范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供所需設(shè)施的控制。 3職責(zé) 3． 1生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的選型、安裝、更新、改造、運行 控制、維護、檢修。 3． 2 車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的使用。 4程序 設(shè)施的識別、配置 ，生產(chǎn)部確定公司現(xiàn)有生產(chǎn)施能否滿足要求。 如配置不能滿足要求，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)施請購單”，明確需外購或自制設(shè)施的名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、價格，經(jīng)總經(jīng)理審批后， 生產(chǎn)部 實施采購。 4． 2． 1采購的設(shè)備，生產(chǎn)部組織人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部在“設(shè)備配置單”相關(guān)欄目中確認簽收。 4 .2 .2設(shè)備的驗收可采取現(xiàn)場清點、試機等方式進行。 4． 2． 3驗收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部在“設(shè)施一覽表”上登記。 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 、維護和保養(yǎng) 4． 3． 1按設(shè)施有關(guān)操作說明的要求，操作人員在生產(chǎn)前對設(shè)施進行檢查，確定完好后方可按規(guī)程要求開機操作。 4． 3． 2按設(shè)施的產(chǎn)品維護說明要求或公司形成的文件要求，設(shè)施使用人員實施維護保養(yǎng)： /或在潤滑部位添加潤滑油。 。 4． 3． 3生產(chǎn)設(shè)施使用過程中出現(xiàn)故障時，根據(jù)故障情況必要時先停機，生產(chǎn)部 進行維修，維修情況在“設(shè)施保養(yǎng)維 修單”上記錄。 4 .3 .4 根據(jù)設(shè)施實際使用情況，生產(chǎn)部制訂“設(shè)施檢修計劃”，并組織對有關(guān)設(shè)施進行計劃性檢修，檢修情況在“設(shè)施保養(yǎng)維修單”上記錄，檢修完畢由設(shè)施使用人員對照中“設(shè)施檢修計劃”規(guī)定的驗收要求檢查并試機或試產(chǎn)確認完好后簽字認可。 4． 3． 5設(shè)備維修或檢修時生產(chǎn)部應(yīng)在設(shè)備明顯位置掛“檢修”或“維修”標(biāo)識牌，維修完畢取消標(biāo)識牌。 5相關(guān)記錄 設(shè)施請購單 （表號 QR/） 設(shè)施一覽表（表號 QR/） 設(shè)施檢修計劃（表號 QR/） 設(shè)施保養(yǎng)維修單（表號 QR/） 14 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 1目的 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。 2范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)涉及的各過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)過程控制、顧客財產(chǎn)、標(biāo)識和可追溯性、測量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 3職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，負責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理，負責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品和庫房產(chǎn)品的防護，負責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和防護管理。 品質(zhì)部負責(zé)監(jiān)測裝置的控制。 ，負責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的 評審及顧客的溝通；負責(zé)顧客財產(chǎn)的管理。 4程序概要 4． 1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 4． 1． 1策劃的時機 /規(guī)范發(fā)生變化時。 。 4． 1． 2策劃的內(nèi)容 由生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)的運作過程；銷售部負責(zé)對服務(wù)實現(xiàn)所需的過程，子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃。 （包括質(zhì)量目標(biāo)值）和滿足顧客、法律法規(guī)及公司的要求； ；