【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 持召開(kāi)管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的適宜、充分和有效性。 9．重視 QMS有關(guān)信息的溝通，提高全員質(zhì)量意識(shí)。 3． 2 管理者代表職責(zé) 確保按 QMS標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核。 組織質(zhì)量體系文件的實(shí)施、保持，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的 需求。 負(fù)責(zé)采取不同形式，確保在本公司內(nèi)各層次間提高滿足顧客要求的意識(shí)。 組織質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)與實(shí)施及相關(guān)的管理策劃。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審前后的準(zhǔn)備和落實(shí)工作。 6．主持召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，分析顧客要求產(chǎn)品質(zhì)量和 QMS 現(xiàn)狀，對(duì)提出的問(wèn)題，組織落實(shí)質(zhì)量改進(jìn)和 /或糾正、預(yù)防措施。 。 。 3． 3 各部門通用職責(zé) 1． 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 2． 貫徹本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，編制本部門相關(guān) QMS文件。 3． 正確保管和使用文件和資料。 4． 按規(guī)定使用、填寫、收集、保存記錄。 5． 按規(guī)定參加管理評(píng)審和內(nèi)部審核，制定并落實(shí)相關(guān)措施。 3． 4 品質(zhì)部 (經(jīng)理 )職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)文件的組織制定和管理。 2. 負(fù)責(zé)全公司記錄的管理。 3． 負(fù)責(zé)人力資源的管理 4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 5．負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 6．負(fù)責(zé)不合格品的管理。 7．負(fù)責(zé)體系運(yùn)行信息的收集、分析，以及糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 生產(chǎn)部 (經(jīng)理 )職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，建立有關(guān)工藝規(guī)定。 3. 按要求組織車間生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)和工藝技術(shù)要求，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的指導(dǎo)、監(jiān)控。 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性工作管理。 5. 負(fù)責(zé)車間和庫(kù)房產(chǎn)品防護(hù)管理。 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 6．負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作。 銷售部 (經(jīng)理 )職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)原輔料的采購(gòu)及相關(guān)供方評(píng)價(jià)。 2．負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審和與顧客的溝通。 3．負(fù)責(zé)按要求開(kāi)展銷售服務(wù)。 4．負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接受和流轉(zhuǎn)。 5．負(fù)責(zé)顧客滿意率的測(cè)評(píng)。 品質(zhì)部檢驗(yàn)員職責(zé) 1. 嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 正確填寫檢驗(yàn)記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性。 生產(chǎn)部生產(chǎn)員工職責(zé) 1. 安全文明生產(chǎn)，嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。 2. 及時(shí)認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄。 3. 服從檢驗(yàn)人員的判斷，協(xié)助檢驗(yàn)人員履行職責(zé)。 、生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)并正確使用。 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé) 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，對(duì)庫(kù)存品的進(jìn)出帳物的平衡、帳物標(biāo)識(shí)一致性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)定期清盤庫(kù)存產(chǎn)品。 銷售部 業(yè)務(wù)員職責(zé) 1． 及時(shí)有效的與顧客保持溝通，了解或確定顧客的業(yè)務(wù)信息并參加必要的評(píng)審。 2． 按規(guī)范要求做好產(chǎn)品的售前、售中和售后服務(wù)工作。 內(nèi)審員職責(zé) 安排參加內(nèi)部審核，審核做到盡心、盡職。 。 10 章 管理評(píng)審程序 1目的 對(duì)公司 QMS進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)適宜性、充分性、有效性。 2范圍 適用于由總經(jīng)理主持進(jìn)行的管理評(píng)審工作的開(kāi)展。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持開(kāi)展管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定及評(píng)審相關(guān)措施的落實(shí)與驗(yàn)證。 ，并落實(shí)評(píng)審中提出的有關(guān)改進(jìn)措施。 4 程序 4． 1管理評(píng)審的頻 次 4． 1． 1管理評(píng)審每年不少于一次（兩次評(píng)審間隔不超過(guò) 12個(gè)月）。 4． 1． 2下列情況時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： 、組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化或調(diào)整時(shí)； ； 、標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)要求變更時(shí)； ； 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 。 4． 2管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 4． 2． 1QMS審核結(jié)果 (包括內(nèi)部、顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告 )。 4． 2． 2顧客意見(jiàn)（含投訴情況）的處理，顧客的滿意率測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息。 4． 2． 3產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況（包括過(guò)程及 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)）。 4． 2． 4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況。 4． 2． 5糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施情況。 4． 2． 6以前管理評(píng)審所確定的措施執(zhí)行情況。 4． 2． 7可能影響到 QMS的變化信息 4． 2． 8QMS的改進(jìn)建議。 4． 3． 1 QMS及其過(guò)程適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 4． 3． 2 QMS過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。 4． 3． 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新。 4． 3． 4 產(chǎn)品質(zhì)量符合性評(píng)價(jià)意見(jiàn)，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品的改進(jìn)。 4． 3． 5 資源符合性的評(píng)價(jià)意見(jiàn) 4． 3． 6 對(duì)上述結(jié)果所需采取的措施。 4． 4管理評(píng)審前的準(zhǔn)備 根據(jù) QMS 的運(yùn)行狀況及總經(jīng)理確定的管理評(píng)審時(shí)間要求，由管理者代表制訂“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理審批。 “管理評(píng)審計(jì)劃”包括：目的、時(shí)間、參加人員、主要內(nèi)容或議題、所需的資料等。 各相關(guān)部門按“管理評(píng)審計(jì)劃”要求，準(zhǔn)備或整理相關(guān)材料。 4． 5． 1依據(jù)“管理評(píng)審計(jì)劃”由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)部門經(jīng)理或有關(guān)人員發(fā)表意見(jiàn)或建議。 總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一 步調(diào)查、驗(yàn)證等要求），對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 ，形成“管理評(píng)審報(bào)告”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 “管理評(píng)審報(bào)告”的內(nèi)容包括：評(píng)審的目的；評(píng)審的日期；參加評(píng)審的人員；評(píng)審的內(nèi)容與結(jié)論；采取的改進(jìn)措施。 “管理評(píng)審報(bào)告”管理者代表和品質(zhì)部按《改進(jìn)控制程序》要求填寫“措施實(shí)施記錄”中“事由”欄、“措施”欄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后組織相關(guān)部門予以執(zhí)行。 。 4． 8管理評(píng)審所有記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。 5相關(guān)文件 改進(jìn)控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第 22章） 6相關(guān)記錄 管理評(píng)審計(jì)劃（表號(hào) QR/） 管理評(píng)審報(bào)告（表號(hào) QR/） 措施實(shí)施記錄 （表號(hào) QR/） 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 11 章 資源管理 1目的 確定并提供建立和改進(jìn) QMS所需要的資源，用于過(guò)程的管理以達(dá)到顧客需要。 2范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源的管理。 3職責(zé) 3． 1品質(zhì)部負(fù)責(zé)人力資源的管理。 3． 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理。 3． 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、基礎(chǔ)設(shè)施和工作設(shè)施配置的審批。 4程序概要 4． 1資源提供 本公司為了實(shí)施和改進(jìn) QMS 的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，各級(jí)人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 4． 2人力資源 品質(zhì)部按《人力資源管理程序》要求實(shí)施管理。 4． 3基礎(chǔ)設(shè)施 4． 3． 1生產(chǎn)部組織確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施： 要求適用，無(wú)滲漏潮濕現(xiàn)象。 產(chǎn)設(shè)備 能滿足生產(chǎn)工藝要求。 能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)和監(jiān)控工作的需要。 能滿足生產(chǎn)需要。 能滿足有關(guān)法規(guī)規(guī)章要求。 運(yùn)輸車輛等 對(duì)不能滿足的情況由生產(chǎn)部提請(qǐng)總經(jīng)理解決： 4． 3． 3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，使其處于完好狀態(tài)，設(shè)施的管 理按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》進(jìn)行 ,監(jiān)測(cè)器具的管理《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行。 4． 4工作環(huán)境 4． 4． 1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)提供需要，確定并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境，包括： 。 。 ，并保持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔衛(wèi)生。 《 安全管理制度》實(shí)施管理。 4． 4． 2對(duì)不能滿足的情況由生產(chǎn)部提請(qǐng)總經(jīng)理解決。 5相關(guān)文件 人力資源管理程序（質(zhì)量手冊(cè)第 12章） 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第 13章） 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（質(zhì)量手冊(cè)第 18章） 12 章 人力資源管理程序 1目的 對(duì)承擔(dān) QMS職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力的要求，采取措施以滿足規(guī)定要求。 2范圍 適用于 QMS所有人員管理。 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 3職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配。 3． 2品質(zhì)部負(fù)責(zé)人力資 源的管理。 4程序 4． 1人員安排 4． 1． 1品質(zhì)部根據(jù)需要從學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷四個(gè)方面，規(guī)定 QMS《各崗位人員入職要求》。 4． 1． 2品質(zhì)部 對(duì)各崗位人員符合情況進(jìn)行驗(yàn)證，并在“員工登記表”上進(jìn)行登記評(píng)價(jià)。 4． 1． 3對(duì)符合要求的人員安排在相應(yīng)工作崗位，對(duì)不符合要求的人員安排試用、培訓(xùn)、跟班學(xué)徒或解聘。 4． 2人員的培訓(xùn)需求 4． 2． 1品質(zhì)部確定各類人員的基本培訓(xùn)，包括： :入廠教育培訓(xùn)及技能基本考核等；老員工：質(zhì)量意識(shí)的教育和培訓(xùn)。 ：轉(zhuǎn)崗業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等。 （技術(shù)、銷售人員等）：崗位專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)或交流。 /關(guān)鍵過(guò)程操作人員：接受操作要求培訓(xùn)，并考核合格。 ：按受內(nèi)審知識(shí)培訓(xùn)，并獲取認(rèn)證或咨詢機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資格證書(shū) . 4． 2． 2 品質(zhì)部根據(jù)本文 條要求，依據(jù)具體情況每年制定“培訓(xùn)計(jì)劃”，明確培訓(xùn)、考核的具體方式、是否取證要求等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 4． 3． 1品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按“培訓(xùn)計(jì)劃”實(shí)施。 4． 3． 2 品質(zhì)部填寫“培訓(xùn)記錄表”，并對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)估，不符合要求的 重新進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施。 4． 4品質(zhì)部保存各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄、證書(shū)。 5相關(guān)文件 各崗位人員入職要求（文件號(hào)： SZ/B022020） 6相關(guān)記錄 員工登記表 （表號(hào) QR/） 培訓(xùn)計(jì)劃（表號(hào) QR/） 培訓(xùn)記錄表（表號(hào) QR/） 13 章 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1目的 明確生產(chǎn)所需設(shè)施的管理要求，確保設(shè)施完好。 2范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供所需設(shè)施的控制。 3職責(zé) 3． 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的選型、安裝、更新、改造、運(yùn)行 控制、維護(hù)、檢修。 3． 2 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的使用。 4程序 設(shè)施的識(shí)別、配置 ，生產(chǎn)部確定公司現(xiàn)有生產(chǎn)施能否滿足要求。 如配置不能滿足要求，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)施請(qǐng)購(gòu)單”，明確需外購(gòu)或自制設(shè)施的名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格，經(jīng)總經(jīng)理審批后， 生產(chǎn)部 實(shí)施采購(gòu)。 4． 2． 1采購(gòu)的設(shè)備，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在“設(shè)備配置單”相關(guān)欄目中確認(rèn)簽收。 4 .2 .2設(shè)備的驗(yàn)收可采取現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、試機(jī)等方式進(jìn)行。 4． 2． 3驗(yàn)收合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部在“設(shè)施一覽表”上登記。 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 、維護(hù)和保養(yǎng) 4． 3． 1按設(shè)施有關(guān)操作說(shuō)明的要求，操作人員在生產(chǎn)前對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查，確定完好后方可按規(guī)程要求開(kāi)機(jī)操作。 4． 3． 2按設(shè)施的產(chǎn)品維護(hù)說(shuō)明要求或公司形成的文件要求，設(shè)施使用人員實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)： /或在潤(rùn)滑部位添加潤(rùn)滑油。 。 4． 3． 3生產(chǎn)設(shè)施使用過(guò)程中出現(xiàn)故障時(shí)，根據(jù)故障情況必要時(shí)先停機(jī)，生產(chǎn)部 進(jìn)行維修，維修情況在“設(shè)施保養(yǎng)維 修單”上記錄。 4 .3 .4 根據(jù)設(shè)施實(shí)際使用情況，生產(chǎn)部制訂“設(shè)施檢修計(jì)劃”，并組織對(duì)有關(guān)設(shè)施進(jìn)行計(jì)劃性檢修，檢修情況在“設(shè)施保養(yǎng)維修單”上記錄，檢修完畢由設(shè)施使用人員對(duì)照中“設(shè)施檢修計(jì)劃”規(guī)定的驗(yàn)收要求檢查并試機(jī)或試產(chǎn)確認(rèn)完好后簽字認(rèn)可。 4． 3． 5設(shè)備維修或檢修時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)在設(shè)備明顯位置掛“檢修”或“維修”標(biāo)識(shí)牌，維修完畢取消標(biāo)識(shí)牌。 5相關(guān)記錄 設(shè)施請(qǐng)購(gòu)單 （表號(hào) QR/） 設(shè)施一覽表（表號(hào) QR/） 設(shè)施檢修計(jì)劃（表號(hào) QR/） 設(shè)施保養(yǎng)維修單（表號(hào) QR/） 14 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。 2范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及的各過(guò)程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制、顧客財(cái)產(chǎn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 3職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和庫(kù)房產(chǎn)品的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的控制。 ，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的 評(píng)審及顧客的溝通；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 4程序概要 4． 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 4． 1． 1策劃的時(shí)機(jī) /規(guī)范發(fā)生變化時(shí)。 。 4． 1． 2策劃的內(nèi)容 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)的運(yùn)作過(guò)程；銷售部負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃。 （包括質(zhì)量目標(biāo)值）和滿足顧客、法律法規(guī)及公司的要求； ；