【文章內(nèi)容簡介】 能夠勝任本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。 天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1） 《 奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要 》 發(fā)改委 、 農(nóng)業(yè)部 等； （ 2） 國務(wù)院第 536 號(hào)令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》； （ 3） 十七屆三中全會(huì) 《 中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定 》； （ 4） 國發(fā)〔 2021〕 31 號(hào)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； （ 5） 農(nóng)業(yè)部 2021 年關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的通知； （ 6） 農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20212021年）》 、《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20212021年）》； （ 7） 國家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部 《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》 ； （ 8） 中共甘肅省委、省政府《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入的意見》省委發(fā)（〔 2021〕 8 號(hào)）； （ 9） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （ 10） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 11） 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； （ 12） 國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； （ 13） 項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的委托。 項(xiàng)目提出的理由與過程 改革開放 30 年 ，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。但與天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 3 發(fā)達(dá)國家相比，我國人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費(fèi)水平差距甚大。 2021 年我國人均牛奶消費(fèi)不足 22 千克，僅為世界平均水平的 19%。世界許多國家都高度重視乳業(yè)（包括牛奶的生產(chǎn)和加工）在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用，把乳業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，把發(fā)展 乳業(yè)作為提高國民的營養(yǎng)水平，增強(qiáng)國人體質(zhì)的大事來抓，牛奶及乳制品已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚氖称贰?另一方面，在三鹿事件發(fā)生后，全社會(huì)對(duì)奶源安全的重視提高到一個(gè)前所未有的高度，因此，在今后一個(gè)相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，大力發(fā)展我國奶牛飼養(yǎng)業(yè)和嚴(yán)格 奶制品加工業(yè)已經(jīng)成為相當(dāng)緊迫和重要的任務(wù)。 2021 年 縣畜牧工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真貫徹黨的 “十七大 ”和省、市、縣農(nóng)村工作會(huì)議精神，立足縣情，以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標(biāo)，通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，扶持龍頭企業(yè)，建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū)，推行健康養(yǎng)殖、環(huán)保養(yǎng)殖，創(chuàng)建名牌產(chǎn)品，開拓畜 禽產(chǎn)品市場(chǎng)，積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭。截至目前，全縣牛飼養(yǎng)量分別達(dá)到 萬頭 ， 其中存欄量分別達(dá)到 萬頭，同比增長%；出欄量分別達(dá)到 萬頭，同比增長 %；全縣牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 億元，人均牧業(yè)收入達(dá)到 652 元。 通過大力扶持規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶），建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村，加快養(yǎng)殖基地建設(shè)步伐，突出發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)，積極發(fā)展畜牧龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，全面促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)從向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化方向天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 4 邁進(jìn)。 依據(jù)自然、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)資源優(yōu)勢(shì) 以及良好的政策環(huán)境， 建設(shè) 奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)不僅可以滿足市場(chǎng)需求，提高企業(yè)效益，充分利用當(dāng)?shù)仫暡萘腺Y源，而且能有效增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)農(nóng)牧結(jié)合、提高農(nóng)業(yè)綜合效益?；诖?， 天源 乳業(yè)有限責(zé)任公司 提出了千 頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng) 建設(shè) 項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （ 1）符合國家及行業(yè)政策 《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 等 一號(hào)文件均高度關(guān)注 畜牧業(yè)發(fā)展，指出 要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)模化、集約化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū) ； 國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》國發(fā) 【 2021】 31 號(hào)文 件 、 農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧發(fā) 【 2021】 14 號(hào)文件均 對(duì) 促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 也 提出 了 明確 的 要求 。 為規(guī)范市場(chǎng)和行業(yè)準(zhǔn)入， 2021 年 3 月和 5 月，國家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》（國家發(fā)改委第 26 號(hào)公告）和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》（國家發(fā)改委第 35 號(hào)公告 ），要求 提高乳制品行業(yè)的準(zhǔn)入門檻， 以期 達(dá)到整治目前 存在的 乳制品行業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)和混亂局面。 三鹿事件發(fā)生后，加速了國家對(duì)乳業(yè)政策制定的速度和重視程度， 2021 年 10 月發(fā)布了國務(wù)院第 536 號(hào)令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》； 11 月國務(wù)院辦公廳又批轉(zhuǎn)了由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部 等 13 個(gè)部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，要求以天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 5 建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)為總目標(biāo)，以全面加強(qiáng)質(zhì)量管理和制度建設(shè)為核心，以整頓乳制品生產(chǎn)企業(yè)和奶站、規(guī)范養(yǎng)殖為重點(diǎn)，努力開創(chuàng)奶業(yè)發(fā)展新局面，并推動(dòng)食品行業(yè)的質(zhì)量安全和監(jiān)管水平的全面提升。 目前全國乳業(yè)處于快速恢復(fù)階段，國家對(duì)乳業(yè)發(fā)展全程保駕護(hù)航，本項(xiàng)目建設(shè)政策環(huán)境和建設(shè)時(shí)機(jī)有利。 （ 2） 滿足不斷增長的市場(chǎng)消費(fèi)的要求 乳業(yè)市場(chǎng)前景良好 ，吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。 隨著 大量資本的迅速涌入，大批 乳制品 加工廠相繼開工投產(chǎn)，乳業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)張。然而，作為乳業(yè)發(fā)展的 第一道工序 ——奶源建設(shè)卻相對(duì)滯后 。 雖然奶牛存欄數(shù)以 10%15%以上的高速度增長，但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上乳品加工能力的增長。專家預(yù)測(cè)未來 510年甚至更長的時(shí)間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上 ，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張和奶源基地建設(shè)力度的增強(qiáng)成為必然 。 天源 乳業(yè)有限責(zé)任公司 堅(jiān)持誠信、優(yōu)質(zhì)、高效的經(jīng)營方針和以人為本、科學(xué)管理的經(jīng)營理念，積多年來的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一定的基礎(chǔ)。但隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步完善和發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，企業(yè)必須在產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和品牌上提高檔次，才能在市場(chǎng)上有 生存和競(jìng)爭(zhēng)的能力。 因此 企業(yè)在完善現(xiàn)有 產(chǎn)品 基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 擴(kuò)大生產(chǎn)能力 。 結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際， 建設(shè)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)成為滿足市場(chǎng)需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。 天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 6 （ 3）促進(jìn)農(nóng)民增收 農(nóng)業(yè)增效 ， 帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 按照本項(xiàng)目 奶牛養(yǎng)殖規(guī)模 計(jì)算， 需要大量的青飼料，苜蓿、玉米等青飼料 。農(nóng)戶種植飼草飼料 比種植小麥每畝增收達(dá) 100 元左右 。本 項(xiàng)目的實(shí)施，使 當(dāng)?shù)丶爸苓?農(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價(jià)位，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高農(nóng)民對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。 通過 種養(yǎng)模式 調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜 牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展 乳制品 ，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化，擴(kuò)大畜產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑 。 同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施能為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，為促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和社會(huì)穩(wěn)定做出積極的貢獻(xiàn)。同時(shí)，該項(xiàng)目還帶動(dòng)加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、高效飼料種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，增加 養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量 ，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入；有利于農(nóng)業(yè)資源的利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展；能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 縣六峰鎮(zhèn) 天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 7 建設(shè)規(guī)模 養(yǎng)殖規(guī)模為 1500 頭，其中成乳牛 1000 頭。 主 要建設(shè)內(nèi)容：乳牛舍、犢牛舍、育成牛舍、產(chǎn)舍、隔離牛舍、青貯窖、干草棚、飲水池、奶站、沼氣站等。 主要建設(shè)條件 區(qū)位優(yōu)勢(shì)：六峰鎮(zhèn)距縣城 公里，鄰城近郊，為商品流通和勞動(dòng)力就業(yè)提供了便利，是縣城品位提升后郊區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)。 交通優(yōu)勢(shì)：東川公路橫貫全鎮(zhèn)與縣城渭川東路相連，全長 8 公里， “麥甘 ”公路已鋪油通 車，西接冀城大道，東連麥積、秦州，東梁公路直通關(guān)子鎮(zhèn)，西梁公路起于姜維旅游區(qū)姜家莊，南與 316 國道相接。鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有 10 多條東川公路與麥甘公路相通的村道，從而為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了條件。 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)： 縣是一個(gè)以種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣。全縣轄 5 鎮(zhèn) 10 鄉(xiāng) 405 個(gè)村委， 2213 個(gè)村民小組， 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人。境內(nèi)山多川少，氣候干燥，年平均降雨量 毫米，海拔在 1230— 2716 米之間，無霜期 187 天。全縣有耕地面積 萬畝，人均 畝，其中水平梯田 萬畝。林業(yè)用地 萬 畝，其中有林地 萬畝，疏林地 萬畝，灌木林地 萬畝，木成林造林地 萬畝，宜林地 5 萬畝。有效灌溉面積 萬畝，保灌面積 7 萬畝。境內(nèi)共有自流灌渠 63條，其中萬畝以上的灌渠 4 條，千畝以上萬畝以下灌渠 9 條，保障 渭河川道區(qū) l0 萬畝耕地灌溉的通廣、渭濟(jì)兩大灌區(qū)，先后天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 8 對(duì)干渠進(jìn)行了改擴(kuò)建，新建了引水渠首工程。全縣有塘壩 25 座，提灌 288 處，機(jī)井 23 眼；人飲工程 27914 處，其中水窖 27097眼，集雨節(jié)灌工程 48971 眼，發(fā)展補(bǔ)灌 萬畝；擴(kuò)大噴灌、微灌、管灌、防滲灌面 萬畝。農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理，全縣以渭河州道區(qū)為主的蔬菜面積達(dá)到 萬畝，其中設(shè)施蔬菜 萬畝，已建成韭菜、大蔥、蒜苗、大白菜、辣椒、蘿等一批區(qū)域性基地；以蘋果為主的鮮果面積 萬畝，以花椒為主的干果面積 萬畝；全縣畜禽飼養(yǎng)量達(dá)到 156 萬頭 (只、匹 )，規(guī)模養(yǎng)殖戶13260 戶，飼養(yǎng)量 58 萬頭 (只、匹 )，養(yǎng)殖小區(qū) 7 個(gè)，家庭飼養(yǎng)場(chǎng)72 個(gè)，規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村 70 個(gè)。 六峰鎮(zhèn)北臨渭河，通廣渠、中渠襯砌貫通， 70 眼機(jī)井配套健全，農(nóng)業(yè)灌溉優(yōu)勢(shì)大。 電力優(yōu)勢(shì)：鎮(zhèn)區(qū)電網(wǎng)共有 10KV線路 公里， 路 公 里，低壓配電臺(tái)區(qū) 9 個(gè)，配電總?cè)萘?1040KVA，年用電量 296 萬千瓦時(shí)，供電系統(tǒng)配套完整。 通信優(yōu)勢(shì)：固定電話已普及全鎮(zhèn)，無繩移動(dòng)電話擁有量占總?cè)丝诘?30%以上，移動(dòng)電話信號(hào)覆蓋全鎮(zhèn)。 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)： 以周正養(yǎng)殖公司為龍頭的規(guī)模養(yǎng)殖，由原來的小家庭散養(yǎng)、不成規(guī)模，發(fā)展為今天的股份制、公司化、產(chǎn)、供、銷一條龍，形成中州、總門、新莊、石灘、鞏家村等為主的5 個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖村。全鎮(zhèn)有規(guī)模養(yǎng)殖戶 50 多戶，年出欄豬 6000 余頭，出欄雞 4萬余只。部門群眾股份合作，聯(lián)戶合養(yǎng)，集約經(jīng)營；同發(fā)養(yǎng)殖有限公司，既養(yǎng)雞、又搞貨運(yùn)，將全 鎮(zhèn)雞蛋遠(yuǎn)銷省內(nèi)處；天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 9 云奇養(yǎng)雞場(chǎng)，從上?？者\(yùn)種雞，雜交化，推廣良種；周正養(yǎng)殖公司從北京農(nóng)科院購進(jìn)種豬，繁育良種，同時(shí)走出家門，在隴南建立了育肥豬飼養(yǎng)基地。規(guī)模養(yǎng)殖戶向科技要效益，規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)向縱深發(fā)展，已成為全鎮(zhèn)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 六峰鎮(zhèn)已形成勞務(wù)、林果、蔬菜、養(yǎng)殖四大支柱產(chǎn)業(yè)，分別占農(nóng)民人均純收入的 %，15%， %， %，成為農(nóng)民群眾致富奔小康的搖籃。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 本項(xiàng)目投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 本項(xiàng)目建成后每年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)生鮮奶 7000 噸、犢牛 700頭、淘汰牛 100 頭、沼氣 萬 m有機(jī)固體肥 540 噸、液體肥料 萬噸。 項(xiàng)目正常年銷售收入為 萬元，利潤總額 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（ ic＝7％），投資利潤率 ％，靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年，借款償還期 年。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中銀行貸款 1000 萬元，企業(yè)自籌 萬元 ，申請(qǐng)國家扶持資金 800 萬元 。 天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 10 主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目規(guī)模 奶牛養(yǎng)殖 場(chǎng) 個(gè) 1 成乳牛 頭 1000 育成牛 頭 140 青年牛 頭 140 犢牛（ 46 月齡） 頭 120 犢牛（ 03 月齡） 頭 100 2 引進(jìn)奶牛 頭 700 3 外購材料、燃料 苜蓿干草 噸 2500 精料 噸 2021 青貯料 噸 9500 礦物質(zhì) 噸 142 維生素 噸 8 藥費(fèi) 萬元 10 水 萬噸 電 萬度 4 產(chǎn)品 生鮮奶 噸 7000 公犢 頭 400 母犢 頭 300 淘汰牛 頭 100 沼氣 m3 310250 有機(jī)固體肥料 噸 540 液體肥料 噸 18000 5 養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建設(shè)期 年 1 總資金 萬元 天源存欄千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 11 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 固定 資產(chǎn)投資 萬元 固定資產(chǎn)方向稅 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資