xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作年度總結(jié)(編輯修改稿)
2025-03-09 06:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 包管理個別環(huán)節(jié)依然存在較高級別的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象，對于合作分包單位借助公司的資源品牌參與其它單位施工，造成對公司形象受損，在 控制風(fēng)險(xiǎn)在細(xì)小的環(huán)節(jié)上仍然存在不較完善。 （九）我司對組建成立的管控方案小組成員，不定期對自己所管轄的經(jīng)營項(xiàng)目，按方案中風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀是否采取有效的管控措施進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，如在風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀中出現(xiàn)新的問題，及時采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改處理，確保公司在管控方案中所制定的風(fēng)險(xiǎn)級別及類別得到有效的控制與降低，確保公司的管控方案在受控下運(yùn)作。 三、有關(guān)意見和建議 （一）需要公司協(xié)調(diào)解決的有關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)問題 公司 在市場開拓、 公司 運(yùn)行、激勵 等 機(jī)制 方面都沒有優(yōu)勢，市場開發(fā)手段顯得太過單一， 面臨著機(jī)制更加靈活的競爭對手，市場競爭力不足，即使 項(xiàng)目中標(biāo)， 項(xiàng)目成本太高， 利潤率 得不到保證 ，難以 大幅 提高公司效益和員工收入，不利于市場拓展 和公司長遠(yuǎn)發(fā)展 。 希望公司多組織開展研究交流或通過其他方式，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，豐富市場開發(fā)手段， 研究制定出更有競爭力的運(yùn)行機(jī)制，來 提升公司市場開拓競爭力。 （二）對公司推動開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的意見和建議 建議公司 多集中組織各屬下 單位 對全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn) 進(jìn)行 互相 交流學(xué)習(xí)。 建議公司組織對 風(fēng)險(xiǎn)崗位人員的 施工現(xiàn)場 管理人員進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn) 8 知識培訓(xùn)。 二○一三年十二月十二日 9 附件 1： 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作 考核評分標(biāo)準(zhǔn)（ 2021 年修訂） 考核 指標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 分值 自評 得分 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)情況 建立了風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系 5 5 制定了風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)制度、業(yè)務(wù)流程，內(nèi)控制度健全并得到有效執(zhí)行 15 15 風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行情況 制定了明確的資金財(cái)務(wù)管理、投資管理等方面的預(yù)警指標(biāo) 5 5 持續(xù)收集經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)信息，建立本單位的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行調(diào)整；識別、分析、評估風(fēng)險(xiǎn) ,在此基礎(chǔ)上確定本年度應(yīng)管控的重大風(fēng)險(xiǎn)；制定重大風(fēng)險(xiǎn)的管控方案并組織實(shí)施，對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警。 20 18 重大決策實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理，決策前對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評估，并制定風(fēng)險(xiǎn)管控預(yù)案 10 10 組織開展風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)培訓(xùn)，提高全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識 5 4 提交風(fēng)險(xiǎn)管理季度和年度報(bào)告 10 10 全面風(fēng)險(xiǎn)管理效果情況 本年度未發(fā)生 重大 風(fēng)險(xiǎn)事件 ，并未對完成經(jīng)營管理目標(biāo)造成重大影響。 重大風(fēng)險(xiǎn)事件包括但不限于以下幾種情形：（ 1）給單位造成 200萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)營行為；（ 2）發(fā)生單筆新增逾期債權(quán) 500 萬元（含對同一債務(wù)人累計(jì)總額）以上的；（ 3）對發(fā)生死亡 3 人以上（含 3 人）或者 10人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒）的安全生產(chǎn)事故負(fù)有責(zé)任的。 30 30 10 附件 2 合同管理工作百分標(biāo)準(zhǔn) （ 20210810） 類別 合同管理工作標(biāo)準(zhǔn) 分值 自評 一、基礎(chǔ)管理 34 分 34 分 合同管理機(jī)構(gòu)和人員 要有統(tǒng)一負(fù)責(zé)合同管 理的部門，并在部門職責(zé)中明確規(guī)定合同管理的職能。（設(shè)置了合同管理部門，但未在部門職責(zé)中明確其合同管理職能的扣 2 分） 4 分 4 分 合同管理部門配備專崗專職的合同管理人員，且合同管理人員參加 集團(tuán)公司 組織的年度合同管理相關(guān)業(yè)務(wù)知識考試成績合格。（配備的專崗專職合同管理人員的得 2 分；專崗專職合同管理人員合同業(yè)務(wù)考試不合格的扣 4 分。） 6 分 6 分 合同管理制度 具有較為完善的合同管理制度，并至少涵蓋以下方面內(nèi)容：①合同管理部門和人員；②合同簽訂、履行、變更和解除的規(guī)定；③合同審批權(quán)限和流程
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