采購計劃書范文3篇(編輯修改稿)
2025-08-17 15:33 本頁面
【文章內容簡介】 ：(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統計異常物料)。(2)如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表。(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作。所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費)。(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商。(5)制定采購合同，除現貨市場現金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片)。(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨。(7)供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部。(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據：現金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規(guī)范。(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用。(10)按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產需要。三、部門管理：管理制度和流程存在的主要問題：(1)管理制度不完善，流程不統一，配合協作團隊未形成。(2)部門界限不明確，職責分工不協調。(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。解決方法：(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現金采購▲和月結采購流程【現金采購在計劃實施的8月份初由采購部會議討論制定統一流程和相關表格文檔格式】。(2)收集供應商資料(廠家資質、營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證等相關資質)作為長期合作廠商。(3)收集產品資料備做產品色卡。(4(5)會議室或辦公室開會(總結工作)。四、采購成本控制及采購效率：采購成本控制及采購效率存在的主要問題：(1)不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板OK的常規(guī)品質標準落單而發(fā)生扯皮的現象，甚至增加了正常成本采購。(2)品保部異?！稒z驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續(xù)單
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