最新公司前臺工作計(jì)劃想法(十六篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 10:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員工作中出現(xiàn)的差錯，并結(jié)合收銀員差錯集中或較困難的問題給予集中培訓(xùn)。擬定本人及本組當(dāng)月工作績效及工作重點(diǎn)，以此為標(biāo)準(zhǔn)來考核個人工作績效，并以此為中心來組織本組相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)或業(yè)務(wù)技能考核。對本組管理人員進(jìn)行工作溝通，幫助其認(rèn)識自已工作中的不足或需加強(qiáng)的方面，以此推動本組員工整體素質(zhì)的提高。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的其他工作。工作流程：每日準(zhǔn)時到崗。9點(diǎn)之前到各營業(yè)點(diǎn)抽查收銀員儀容儀表，交班記錄并簽名或蓋章。查看各餐廳營收情況，翻看原始單據(jù)有無收銀漏單現(xiàn)象。10點(diǎn)查看團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)收報表，收取各簽單單位掛賬單，檢查簽單金額是否與應(yīng)收款報表相符，掛賬單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業(yè)務(wù)單是否完整，根據(jù)審核無誤的賬單對應(yīng)列出各單位應(yīng)收款明細(xì)表，月末裝訂成冊。11點(diǎn)與酒店出納核對應(yīng)收款到賬情況，及時結(jié)清已到賬單位款項(xiàng)，列出末到賬單位名稱與對方單位取得聯(lián)系并發(fā)出催款通知，做到月月對賬、月月清賬。列出長達(dá)3個月未到賬單位名稱，說明未到賬情況，及時上報銷售部經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理。下午2點(diǎn)半根據(jù)前臺的用房統(tǒng)計(jì)表查看用房數(shù)和入住人數(shù)，同時記錄未用餐人數(shù)，每月與餐飲部進(jìn)行核對，及時上報財(cái)務(wù)經(jīng)理。月末檢查團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”賬單，及時催要款項(xiàng)到位，對未催回部分列出經(jīng)辦人名字上報財(cái)務(wù)部、人力資源部，并從當(dāng)月工資中扣回款項(xiàng)。月末跟催銷售部做出協(xié)議單位傭金單與網(wǎng)絡(luò)公司回扣單，及時審核交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。記錄平時發(fā)生的突發(fā)事件及收銀員工作中出現(xiàn)的日常問題進(jìn)行分析，并于收銀員例會上進(jìn)行解析。收銀主管工作流程一、廳面收銀工程程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一，它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)其工作內(nèi)容主要包括：(一)班前準(zhǔn)備工作餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。領(lǐng)取該班次所需使用的
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