20xx年禮品禮金管理辦法(5篇)(編輯修改稿)
2025-08-13 15:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 品，需報上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。并填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購領(lǐng)用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時外購禮品的，在外購禮品時需同期在公司綜合部辦理出入庫及備案手續(xù)，時限48小時之內(nèi)，過期不辦理。6．1．3兩人購買：按批準后的禮品采購計劃，應(yīng)有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應(yīng)征得禮品使用人同意，支出總額控制在計劃之內(nèi)。6．2計劃申報：6．2．1由綜合部根據(jù)實際需求，每月22日向公司財務(wù)部提交下月禮品購置計劃—《禮品采購領(lǐng)用審批單》，在財務(wù)部核準的情況下上報公司主管財務(wù)總經(jīng)理審批，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，由綜合部根據(jù)計劃統(tǒng)一購置禮品。6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計劃清單。各部門按計劃及實際需求填寫計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計劃。6．3領(lǐng)用流程：6．3．1領(lǐng)用人填寫《禮品采購領(lǐng)用審批單》報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)簽字審批后報綜合部禮品管理員。6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購領(lǐng)用審批單》，并注明相應(yīng)《禮品采購領(lǐng)用審批單》編號，報綜合部經(jīng)理簽字審批。6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購領(lǐng)用審批單》后，將《禮品采購領(lǐng)用審批單》存檔保存。6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》出具《禮品出庫單》，領(lǐng)用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領(lǐng)用人保存。6．4購買或領(lǐng)用禮品報銷流程：6．4．1計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品報銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。6．4．2公司員工臨時外購禮品報銷流程：報銷時需憑《禮品采購領(lǐng)用審批單》、《禮品入庫單》及發(fā)票到財務(wù)部報銷。注：報銷時所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財務(wù)部將對該筆費用支出不予以報銷。6．5驗收入庫：所有禮品均需憑購貨清單和已批準的采購計劃單入庫，入庫單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫和禮品管理員驗收簽字并編號，交財務(wù)存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應(yīng)有至少兩人到場，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗收入庫。6．5．2對臨時外購禮品或收受上交禮品也需由購買人或上交人與禮品管理員辦理入庫手續(xù)。6．6禮品的領(lǐng)用：由領(lǐng)用人，填寫禮品領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。6．6．1禮品使用范圍：6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓(xùn)、典禮、聯(lián)誼等活動。6．6．1．2市場公關(guān)6．7庫存的管理：6．7．1庫存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫存，控制高額禮品到零庫存，及時使用收受上交禮品。6．7．2設(shè)置、登記禮品臺帳：按品種設(shè)置三欄式臺帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號的禮品入庫單、禮品領(lǐng)用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫存數(shù)。6．7．3盤點庫存：禮品管理員每月盤點實際庫存，與帳面余額核對，做到帳實相符；財務(wù)每季至少抽盤一次。禮品禮金管理辦法篇四光大金融租賃股份有限公司禮品、宣傳品管理辦法第一章 總則第1條 為加強本公司禮品、宣傳品的管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，在公司現(xiàn)有管理制度相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上特制定本辦法。第2條 辦公室為公司禮品、宣傳品的集中管理部門，實行預(yù)算管理、統(tǒng)一采購、逐筆入庫、領(lǐng)
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