出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則(doc)-品質(zhì)管理(編輯修改稿)
2025-09-22 17:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 歷和任職的資格至少應(yīng)得到本企業(yè)的書面認(rèn)可，考核時(shí)，抽查 35人通過交談或?qū)嶋H操縱，觀察和了解其是否稱職。 。 18．企業(yè)應(yīng)具備基本的測(cè)試條件和測(cè)試設(shè)備，見附表。 16 質(zhì)檢員、測(cè)試設(shè)備操作員及關(guān)鍵工序上崗人員是否經(jīng)過一定的 培訓(xùn)并且合格。 ? 17 企業(yè)是否保存了培訓(xùn)資料和考核記錄。 ? ? *18 企業(yè)是否具備了基本的測(cè)試條件和測(cè)試設(shè)備。 ? ? 考核 項(xiàng)目 考核內(nèi)容 序 號(hào) 考核要點(diǎn) 企業(yè)提供證據(jù) （列出證據(jù)所在） 評(píng)審意見 現(xiàn)場(chǎng)核查 符 合 待改進(jìn) 不符合 質(zhì)量文件 質(zhì)量記錄 工作現(xiàn)場(chǎng) 4. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 4． 1 產(chǎn)品要求的評(píng)審 企業(yè)必須制訂對(duì)合同或訂貨要求（包括口頭方式或其它方式的訂貨要求）進(jìn)行評(píng)審的程序，明確各部門負(fù)責(zé)的內(nèi)容。 評(píng)審后，把接受的訂貨要求形成實(shí)施性文件。 19 企業(yè)是否制訂了合同評(píng)審的程序。 ? 1合同評(píng)審的管理應(yīng)有書面的程序。程序應(yīng)包括合同變更后的控制。合同評(píng)審要有記錄。 合同評(píng)審程序中應(yīng)明確規(guī)定各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)的部門或人員。 2每個(gè)接受的合同，都要將相關(guān)的要求（用戶要求、技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)）轉(zhuǎn)化成便于掌握的生產(chǎn)任務(wù)通知單或其它實(shí)施性文件，隨機(jī)抽查 35 份這類實(shí)施性文件，檢查工序工人是否能正確解釋。 20 企業(yè)的合同評(píng)審工作是否責(zé)任明確。 ? 21 接收訂貨后 ，是否將其轉(zhuǎn)化成工藝技術(shù)文件或其它實(shí)施性文件。 ? 4． 2 采購 擇條件和控制措施。 采購文件 每次采購之前，應(yīng)參照有關(guān)資料制訂采購計(jì)劃單。采購計(jì)劃實(shí)施前，必須由具備資格的人員審批簽字。 22 企業(yè)是否制訂了選擇供方的方法及其控制措施。 ? ? ，應(yīng)形成書面文件。 ，抽查 23 份。 ，采購單中應(yīng)明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。抽查采購單是否有主管人員審批簽字。 23 企業(yè)應(yīng)保持對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)記錄。 ? ? 24 企業(yè)在采購之前，是否確定了質(zhì)量要求明確的采購計(jì)劃單，并經(jīng)由主管人員審批簽字。 ? ? 4． 3 過程控制 企業(yè)應(yīng)制訂各過程作業(yè)指導(dǎo)書，保證生產(chǎn)過程各道工序處于受控狀態(tài)。 應(yīng)設(shè)立關(guān)鍵工序，制訂控制方法，并進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督。 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要搞好維修保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 25 企業(yè)是否制訂了生產(chǎn)過程中各道過程的工藝要求。 ? （或作業(yè)指導(dǎo)書），抽查 35 道工序，檢查其工藝數(shù)據(jù)的嚴(yán)密性。 ，明確關(guān)鍵工序控制要求，并檢查其落實(shí)情況。 （臺(tái)帳）至少應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備的型號(hào)、名稱、進(jìn) 廠時(shí)間、使用年限等。 、保養(yǎng)計(jì)劃、維修保養(yǎng)記 錄。制度應(yīng)明確規(guī)定負(fù)責(zé)人員，保養(yǎng)計(jì)劃每年制定一次，維修記 錄應(yīng)反映相互交接驗(yàn)證的情況。 *26 企業(yè)對(duì)關(guān)鍵工序是否進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督。 27 企業(yè)是否建立了生產(chǎn)設(shè)備檔案（臺(tái)帳）。 ? ? 28 企 業(yè)是否制訂了生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)制度和年度保養(yǎng)計(jì)劃，是否做好維修保養(yǎng)記錄。 ? 考核 項(xiàng)目 考核內(nèi)容 序 號(hào) 考核要點(diǎn) 企業(yè)提供證據(jù) （列出證據(jù)所在） 評(píng)審意見 現(xiàn)場(chǎng)核查 符 合 待改進(jìn) 不符合 質(zhì)量文件 質(zhì)量記錄 工作現(xiàn)場(chǎng) 4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 制定進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，并對(duì)其檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄。 *29 企業(yè)是否制訂了明確的進(jìn)貨檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 ? ? 。主要原輔材料應(yīng)制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。要依據(jù)本企業(yè)的實(shí)際 能力，對(duì)自己不能進(jìn)行檢驗(yàn)的必要項(xiàng)目要有保證措施，例如送有關(guān)檢測(cè)部門進(jìn)行檢驗(yàn)或?qū)┓教峁z驗(yàn)記錄的確認(rèn)等。 。 30 企業(yè)是否做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 ? ?
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