出口危險貨物包裝容器生產企業(yè)質量許可證考核實施細則(doc)-品質管理(編輯修改稿)
2024-09-22 17:08 本頁面
【文章內容簡介】 歷和任職的資格至少應得到本企業(yè)的書面認可，考核時，抽查 35人通過交談或實際操縱，觀察和了解其是否稱職。 。 18．企業(yè)應具備基本的測試條件和測試設備，見附表。 16 質檢員、測試設備操作員及關鍵工序上崗人員是否經過一定的 培訓并且合格。 ? 17 企業(yè)是否保存了培訓資料和考核記錄。 ? ? *18 企業(yè)是否具備了基本的測試條件和測試設備。 ? ? 考核 項目 考核內容 序 號 考核要點 企業(yè)提供證據 （列出證據所在） 評審意見 現場核查 符 合 待改進 不符合 質量文件 質量記錄 工作現場 4. 產品實現 4． 1 產品要求的評審 企業(yè)必須制訂對合同或訂貨要求（包括口頭方式或其它方式的訂貨要求）進行評審的程序，明確各部門負責的內容。 評審后，把接受的訂貨要求形成實施性文件。 19 企業(yè)是否制訂了合同評審的程序。 ? 1合同評審的管理應有書面的程序。程序應包括合同變更后的控制。合同評審要有記錄。 合同評審程序中應明確規(guī)定各環(huán)節(jié)負責的部門或人員。 2每個接受的合同，都要將相關的要求（用戶要求、技術規(guī)范、法律、法規(guī)）轉化成便于掌握的生產任務通知單或其它實施性文件，隨機抽查 35 份這類實施性文件，檢查工序工人是否能正確解釋。 20 企業(yè)的合同評審工作是否責任明確。 ? 21 接收訂貨后 ，是否將其轉化成工藝技術文件或其它實施性文件。 ? 4． 2 采購 擇條件和控制措施。 采購文件 每次采購之前，應參照有關資料制訂采購計劃單。采購計劃實施前，必須由具備資格的人員審批簽字。 22 企業(yè)是否制訂了選擇供方的方法及其控制措施。 ? ? ，應形成書面文件。 ，抽查 23 份。 ，采購單中應明確采購產品的質量要求。抽查采購單是否有主管人員審批簽字。 23 企業(yè)應保持對合格供方的評價記錄。 ? ? 24 企業(yè)在采購之前，是否確定了質量要求明確的采購計劃單，并經由主管人員審批簽字。 ? ? 4． 3 過程控制 企業(yè)應制訂各過程作業(yè)指導書，保證生產過程各道工序處于受控狀態(tài)。 應設立關鍵工序，制訂控制方法，并進行連續(xù)監(jiān)督。 對生產設備要搞好維修保養(yǎng)，保證其正常運轉。 25 企業(yè)是否制訂了生產過程中各道過程的工藝要求。 ? （或作業(yè)指導書），抽查 35 道工序，檢查其工藝數據的嚴密性。 ，明確關鍵工序控制要求，并檢查其落實情況。 （臺帳）至少應包括生產設備的型號、名稱、進 廠時間、使用年限等。 、保養(yǎng)計劃、維修保養(yǎng)記 錄。制度應明確規(guī)定負責人員，保養(yǎng)計劃每年制定一次，維修記 錄應反映相互交接驗證的情況。 *26 企業(yè)對關鍵工序是否進行連續(xù)監(jiān)督。 27 企業(yè)是否建立了生產設備檔案（臺帳）。 ? ? 28 企 業(yè)是否制訂了生產設備的維修保養(yǎng)制度和年度保養(yǎng)計劃，是否做好維修保養(yǎng)記錄。 ? 考核 項目 考核內容 序 號 考核要點 企業(yè)提供證據 （列出證據所在） 評審意見 現場核查 符 合 待改進 不符合 質量文件 質量記錄 工作現場 4．產品實現 進貨檢驗 制定進貨檢驗制度，并對其檢驗情況進行記錄。 *29 企業(yè)是否制訂了明確的進貨檢驗制度和檢驗標準。 ? ? 。主要原輔材料應制訂檢驗標準。要依據本企業(yè)的實際 能力，對自己不能進行檢驗的必要項目要有保證措施，例如送有關檢測部門進行檢驗或對供方提供檢驗記錄的確認等。 。 30 企業(yè)是否做好進貨檢驗記錄。 ? ?
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