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正文內(nèi)容

最新內(nèi)部審計(jì)下一步工作計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃(實(shí)用8篇)(編輯修改稿)

2025-08-11 20:47 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 院會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)工作,對(duì)學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制,規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為,防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn),防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求,切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度,明確各部門的職責(zé),建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改,對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào),并建議進(jìn)行責(zé)任追究,同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù),以加強(qiáng)審計(jì)整改,遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象,進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度,提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效,做到內(nèi)管理,外監(jiān)督,在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度,結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作,把好審計(jì)質(zhì)量關(guān),降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì),不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì),切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,提出建議和整改措施,建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,規(guī)范管理,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。二、運(yùn)用審計(jì)成果,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,立足發(fā)展,著眼整改,充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問題的整改情況,在整改過程中,注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問題,組織自查整改。三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流,提升內(nèi)部審計(jì)效率加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,深入進(jìn)行調(diào)查研究,總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,創(chuàng)新審計(jì)思路,改進(jìn)審計(jì)方法,努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育,提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德,樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。內(nèi)部審計(jì)下一步工作計(jì)劃篇四深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆四中、五中、六中全會(huì)精神,按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè);在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),服務(wù)學(xué)校發(fā)展、提高資金使用效益等方面發(fā)揮作用,促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。二、工作要點(diǎn)(一)完善內(nèi)部審計(jì)制度,抓好教育內(nèi)審基礎(chǔ)工作內(nèi)部審計(jì)是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財(cái)務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法及效益,為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)服務(wù)的行為。內(nèi)部審計(jì)的依據(jù)是有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度,才能更好地加強(qiáng)管理,才能為內(nèi)審工作提供制度依據(jù),才能豐富審計(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)。今年,我局從審計(jì)規(guī)范、審計(jì)質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面著手,要完善各類規(guī)章制度,基本做到審計(jì)工作延伸到哪里,制度就約束、規(guī)范到哪里。,提高認(rèn)識(shí)。組織校長(zhǎng)、會(huì)計(jì)等認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和省、市頒布的內(nèi)部審計(jì)規(guī)定,提高各校領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)人員對(duì)加強(qiáng)內(nèi)審工作重要性、必要性的認(rèn)識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)教育內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)教育審計(jì)職能,主要負(fù)責(zé)同志親自分管這項(xiàng)工作,把教育審計(jì)列入重要工作,認(rèn)真落到實(shí)處。,健全內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)教育經(jīng)費(fèi)管理體制調(diào)整后的實(shí)際,及時(shí)調(diào)整充實(shí)專兼職審計(jì)人員,保證教育內(nèi)審工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。組織專兼職審計(jì)人員參加審計(jì)上崗證考試及各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高其業(yè)務(wù)水平。(二)認(rèn)真做好幾項(xiàng)常規(guī)工作 。檢查財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性,防止國(guó)家投入的教育經(jīng)費(fèi)流失或用于其他不該開支的項(xiàng)目,保證有限的教育經(jīng)費(fèi)真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。(1)檢查學(xué)校收費(fèi)情況。各單位是否建立收費(fèi)管理責(zé)任制,所有收費(fèi)是否全部納入單位財(cái)務(wù)帳核算,實(shí)行“收支兩條線”管理,有無(wú)亂收費(fèi)行為,有無(wú)擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目,擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象,代辦費(fèi)是否及時(shí)與學(xué)生結(jié)算等。(2)加強(qiáng)對(duì)支出的審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)各項(xiàng)支出的真實(shí)性和合法性。檢查各種補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放,會(huì)務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支,有無(wú)亂支行為,設(shè)備費(fèi)和修繕費(fèi)是否按規(guī)定列支。(3)檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查有無(wú)“小金庫(kù)”、公款私存和帳外帳,各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī),有無(wú)違紀(jì)違規(guī)、弄虛作假和損失浪費(fèi)等行為。繼續(xù)按《關(guān)于印發(fā)“區(qū)公共小型項(xiàng)目管理暫行辦法”的通知》文件,公共小型項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持科學(xué)決策、嚴(yán)密程序、標(biāo)準(zhǔn)管理、陽(yáng)光監(jiān)督的原則。各校的小型維修工程項(xiàng)目堅(jiān)持先審計(jì)后結(jié)算。具體程序要嚴(yán)格按教育系統(tǒng)審計(jì)規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,防止高估冒算,提高教育資金使用效益。今年重點(diǎn)檢查各校食堂財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范,會(huì)計(jì)核算是否符合要求,大宗食品是否集中采購(gòu)。繼續(xù)對(duì)6所外來(lái)民工學(xué)校,監(jiān)督其建立食堂賬戶。對(duì)已建立食堂賬戶的學(xué)校,監(jiān)督其對(duì)賬戶中的伙食收入、伙食支出、成本的核算是否合理,是否賬實(shí)相符,促使食堂的財(cái)務(wù)更加規(guī)范化。,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。今年我們要在全區(qū)教育系統(tǒng)實(shí)施以離任審計(jì)為主要內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度,凡離任的校長(zhǎng)及主要負(fù)責(zé)人,都必需通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后才能離崗或輪崗。做到業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)在,經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清,建議意見中肯,對(duì)國(guó)家和單位負(fù)責(zé),對(duì)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。,加強(qiáng)撤并學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的審計(jì),防止教育資源的流失,校產(chǎn)置換所得資金全部用于基礎(chǔ)教育。檢查拆并學(xué)校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理,該移交的要賬目清楚,并入學(xué)校要及時(shí)清點(diǎn)入賬,拆除學(xué)校財(cái)產(chǎn)該報(bào)廢的是否按規(guī)定程序辦理,學(xué)校財(cái)產(chǎn)有無(wú)長(zhǎng)期外借,財(cái)產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物是否相符等。特別是拆除的學(xué)校,資產(chǎn)要保持完整性。,對(duì)人民來(lái)信反映的有關(guān)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。、審計(jì)、財(cái)政等部門做好相關(guān)工作。三、重點(diǎn)工作日程安排3月份、9月份對(duì)全區(qū)中小學(xué)進(jìn)行2012年春、秋學(xué)期教育收費(fèi)檢查。3月份、5月份參加省、市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)組織的2012組織的有關(guān)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3——9月份對(duì)全區(qū)部分學(xué)校進(jìn)行常規(guī)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)部分學(xué)校進(jìn)行校長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任
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