【文章內容簡介】 加工登記簿”進行登記。第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。倉庫制度流程優(yōu)化方案篇八引導語：物流中的倉庫功能已經從單純的物資存儲保管，發(fā)展到具有擔負物資的接收、分類、計量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。倉庫管理是指商品儲存空間的管理。下面是小編為你帶來的倉庫管理流程及管理制度，希望對你有所幫助。，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區(qū)域：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存。第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上。第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。一是為了避免潮濕。二是由于生鮮儀器規(guī)定。三是為了堆放整齊。，保持通風良好，干燥、不潮濕。、防火、防盜等設施，以保證商品安全。，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。，以便明確保管責任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。，不得隨便入內。通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。倉庫工作人員倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經總經理或部門主管批準的采購。b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 ，若發(fā)現數量有誤差須及時找出原因并更正。 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 以舊換新的物資一律交舊領新。領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫制度流程優(yōu)化方案篇九“誰主管，誰負責”的原則。，不準燒焊(割焊)，要動用明火的人員必須到安全部辦理申請手續(xù)，方可作業(yè)。，確實無火種等隱患后，方可入庫。、檢查和維修，電工應嚴格遵守各項電器操作規(guī)程。，不準在庫區(qū)內停放及維修。，并嚴格檢查是否有其他火災隱患。，按不同性質、類別分堆，堆垛之間應留出安全通道距離。具體規(guī)定如下：，，、柱距1米。(包括午休)，不準搭建擱層，不準使用電燙斗、電爐、電鐘、電烙鐵、電視機及交流收音機等電器設備。消防簡介?！跋馈奔聪阑?即預防和解決人們在生活、工作、學習過程中遇到的人為與自然、偶然災害的總稱)，當然狹義的意思在人們認識初期是：(撲滅)火災的意思。firecontrol。firefighting。fireprotection滅火與防火。亦指滅火、防火人員。郭孝成《浙江光復記》：“衛(wèi)隊及巡警消防，見勢已烈，均袖綴白布，以表輸誠?！比纾罕仨氉ズ孟拦ぷ?。例如：消防車、消防技術。中國已有兩千多年的消防歷史，“消防”一詞是二十世紀從日本引進的，是一個外來語。但“消防”的根在中國。日本的文字是從中國的漢字演變而來，漢字早在西晉太康五年(284年)就開始傳入日本。“消防”一詞不僅字形與漢字完全相同，字義也無差別。現代意義的消防可以更深層的理解為消除危險和防止災難。起源。“消防”一詞，系日本語，在江戶時代開始出現這個詞。最早見于亨保九年(清雍正二年，1724年)，武州新倉郡的《王人帳前書》，有“發(fā)生火災時，村中的‘消防’就趕到”的記載。到明治初期(清同治十二年，1873年)“消防”一詞開始普及。但“消防”的根在中國。日本的文字是從中國的漢字演變而來，漢字早在西晉太康五年(284年)就開始傳入日本?！跋馈币辉~不僅字形與漢字完全相同，字義也無差別。“消防”一詞的出現，充分反應了當時中日兩國文化交流密切?；馂呐c消防是一個非常古老的命題。在各類自然災害中，火災是一種不受時間、空間限制，發(fā)生頻率很高的災害。這種災害隨著人類用火的歷史而伴生。以防范和治理火災的消防工作(古稱“火政”)，也就應運而生。倉庫制度流程優(yōu)化方案篇十企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。二、采購部工作基本要求。所有采購項目均需店長及總經理批準同意。所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。三、采購監(jiān)督。采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。四、供應商管理。財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護企業(yè)形象。負責公司采購定單的跟蹤。負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調。負責產品質量的監(jiān)督、檢驗。負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施。按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期。調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律。及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。(一)總則。倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。倉庫物資一律采用金額管理。(二)管理員職責。，并做好出入庫記錄。(三)物資入庫。，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。，倉庫保管員根據余料的名稱，數量開具入庫單，注明車間退料。(四)物資的儲存保管。，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。(五)物資出庫。，當面點交清楚，防止差錯出門。，保管員應妥善保管，不可丟失。，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。(六)其他有關事項。，日清月結不積壓，托收、月報及時。，力求做到不出現差錯。第一部分收貨管理。一、所有貨物進貨必須統(tǒng)一經倉管員負責收貨，并統(tǒng)一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據。二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據采購申請單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。三、必須在指定收貨地點集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作。所有購進物品必須按規(guī)定程序完成驗收手續(xù)后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規(guī)定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現場及光線明亮，確保計量器具準確。五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監(jiān)督。由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收。財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。七、嚴格執(zhí)行收貨規(guī)定：供應商根據采購要求的品種、規(guī)格牌子產地、數量、質量、有效期、衛(wèi)生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。(1)重量或質量。數量小或單價高的貨物必須逐一驗收。部分冷凍食品須解凍抽查凈重率。水份多或有雜質的食品要去水或雜質后過稱或按比例扣減重量。限定單位重量的食品要在限定重量內驗收。有包裝規(guī)格的貨物須抽查數量或重量是否達標。要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量。對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收(僅限于生鮮食品)。對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。(2)驗收質量。檢查包裝物是否完整及嶄新。檢查生產日期及有效期。檢查規(guī)格型號牌子產地。根據貨物性質采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法。參考各種貨物的鑒別方法。(3)對需要經過技術鑒定的物品，應請相關技術人員共同驗收，并簽名確認。(4)凡是未按規(guī)定事先請購的，或與請購單所列規(guī)格、質量、品牌等不符的倉庫員應拒。絕驗收。如因貨物不符可能影響營業(yè)的，應征求使用部門意見作部分或全部驗收。驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規(guī)格、數量(入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算)及已審批好的報價按類別(食品、酒水、香煙、百貨等)、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。直撥類驗收單一式四聯，第一聯：倉庫存查。第二聯：供應商(供應商憑此聯，連同發(fā)票交給財務用于結算報賬)。第三聯：財務記賬(用于統(tǒng)計各類物資成本和記賬)。第四聯：領用部門。進倉類驗收單一式三聯(無領用部門聯)。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續(xù)的《驗收單》供應商聯加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據。貨物經驗收后，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質、丟失、被盜。八、驗收問題的處理：收貨部在驗收時發(fā)現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。第二部分發(fā)貨管理。一、堅持先進先出的發(fā)貨原則。二、嚴格執(zhí)行物品發(fā)放的有關規(guī)定：各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規(guī)格、單位(按倉庫規(guī)定的單位)、申領數量等，并封底。由部門負責人簽批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發(fā)貨。發(fā)貨數量不允許超過申領數量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經審批的《領料單》。如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。貨物發(fā)出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯：財務記賬，第二聯：倉庫存查，第三聯：領料部門。三、五金類物品發(fā)放規(guī)定。五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發(fā)放。工程部維修人員憑報修部門簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名?！额I料單》財務記賬聯隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。常用一次性耗材(如電工膠布、螺絲等)由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監(jiān)簽名。三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經財務部負責人批準，手續(xù)與領貨程序一樣。如屬質量問題由倉庫聯系采購部安排解決。四、倉庫發(fā)貨時間原則上在指定時間內進行，月底盤點期間暫停發(fā)貨，盤點時間另行通知。五、所