20xx年采購工作計劃簡短(精選六篇)(編輯修改稿)
2025-08-07 19:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e. 采購員清點貨物并辦理erp入庫手續(xù)4) 收進項發(fā)票流程：a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對開票內(nèi)容c. 錄入erpd. 將發(fā)票交財務部簽收。5) 出庫流程：a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的erp出庫申請b. 庫管員備貨并復核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤 采購管理制度：1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2) 建立、建全比價制度，保證采購設備的質(zhì)優(yōu)價廉。3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。5) 簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。7) 采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄erp。8) 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊采購工作計劃簡短篇三作為一個合格的采購員，除應具備豐富的商品知識外，還應了解與采購有關(guān)的法律、法規(guī)等相關(guān)的專業(yè)知識。具體如下：國家規(guī)定的商品檢驗標準；商品安全期限；商品品質(zhì)的辨別方；商標知識；銷售技巧；商品功能；商品的制作技術(shù)；商品制造成本的構(gòu)成；商品價值的顯現(xiàn)方法；供應商的優(yōu)缺點；1商品的季節(jié)變化規(guī)律；1供應商談判技巧。采購工作計劃簡短篇四嚴格各部門計劃申報，嚴格控制各部門的采購成本率，按照酒店要求的采購成本率進行審核，對于那些不符合要求的物品不予采購。在各部門計劃匯總后，交由總庫進行逐項核實，如有庫存，則此項物資不予采購。同時，要求各部門提高計劃的周密性和準確性，減少臨時采購計劃，減少應急采購，減少餐飲成品菜的采購。按定額控制各部門的用量，對于能夠維修使用的設施設備，則盡量去維修，在保證正常使用的情況下盡量延長使用壽命。、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。%。、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。對于單價超過元的物資，采取召開質(zhì)價評議會的形式，先行市場調(diào)研，再召開質(zhì)價評議會，從質(zhì)量和價格兩方面進行評比，選取性價比最高的物資。對供貨商的貨款做到當月核清，當月掛賬，每月付款，采購員的借款欠款也要一月一清。同時，減少現(xiàn)金流量，金額較大的采購，采取轉(zhuǎn)賬的方式進行。對于一些日常經(jīng)常使用的物品，可由供貨商代送，以減少出去外購的次數(shù)，降低外購成本。部門內(nèi)部合理分工，使用車輛不得執(zhí)行與工作性質(zhì)無關(guān)的任務，特殊情況需向主管領(lǐng)導匯報，努力減低采購費用。辦公室電腦、空調(diào)、照明燈具在下班后，要及時關(guān)閉，辦公室內(nèi)和公共走廊內(nèi)照明燈，白天應盡量關(guān)閉。注意節(jié)省紙張，打印文件要雙面打印，盡量使用無紙化辦公。采購工作計劃簡短篇五本人自接手采購部工作以來，一直以服務生產(chǎn)需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經(jīng)過不斷的學習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對xxxx年的工作做出如下計劃：一、供應商的選擇。首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購
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