20xx年內部審計個人年度工作總結審計個人年度工作總結(九篇)(編輯修改稿)
2025-08-05 22:31 本頁面
【文章內容簡介】 化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。??延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。??20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。內部審計個人年度工作總結 審計個人年度工作總結篇四??進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。??認真學習相關業(yè)務，及時了解對企業(yè)經費保障的各項政策。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規(guī)范收費、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本企業(yè)經費保障體制中的作用。??對企業(yè)的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據企業(yè)經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：??對企業(yè)的各項收入進行了審核，內審小組認為企業(yè)的所有收入都及時入賬，并納入了企業(yè)的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。??對企業(yè)的各項支出情況，包括職員工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。??對于企業(yè)的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)。固定資產做到了帳帳相符、帳物一致。各類往來款項作了相應清理。??對企業(yè)的負債也作了相應審計，企業(yè)從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。??對企業(yè)收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，企業(yè)收費合理，只按規(guī)定收取了相應的費用，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助。內部審計個人年度工作總結 審計個人年度工作總結篇五??做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。??在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。??遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。??尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節(jié)。??保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。??慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。??服從主管領導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調一致。??善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。內部審計個人年度工作總結 審計個人年度工作總結篇六??烤煙基礎資料錄入??20__年我縣種植烤煙農戶860戶，分布于3個煙葉站、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、43個村。按照地局(公司)中心統(tǒng)一安排，6月_日在銅仁進行煙農基礎數(shù)據錄入。共錄入全縣煙農基礎數(shù)據860戶，準確率為100%，并按照煙農農合同編碼、身份證號碼到銀行進行開戶綁定。??收購前期準備工作??在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進行了清理打掃工作，打上微軟的更新補丁及升級殺毒軟件，并備份了操作系統(tǒng)。??數(shù)據傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結合的方式進行數(shù)據傳輸。我縣共3個收購點采用電信無線modem、3個收購點采用移動無線modem、4個收購點使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、adsl寬帶進行了設臵及檢測，方投入使用。??微機操作員的培訓工作??我縣局(分公司)系統(tǒng)管理員對各基層站會計、保管員都進行了相關的培訓，并進行考核，均已合格，平均分達到90分以上。??收購完成情況??20__年我縣收購煙葉39057擔，%，%。%。%。電子結算率100%，電子結算成功率100%。并用手機短信的方式將收購進度及時通報給相關部門和領導。??收購期間遇到的問題??由于我縣今年10個收購點，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓及實際使用的難度。
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