上海市建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理資料實例四、檢查和改進(jìn)(編輯修改稿)
2025-02-24 18:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審核日期 2021 年 5 月 10 日 審核目的 檢查項目部執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系情況 審核依據(jù) DGJ08— 903— 202施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃 (第 1 版 ) 審 核 組 組長：金 組員：王、李 具體安排： 08： 00～ 08： 15 首次會議 08： 15～ 08： 45 現(xiàn)場巡視 08： 45～ 11： 30 金 總要求 策劃 (項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等 ) 王 實施 (項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等 ) 李 檢查與改進(jìn) (項目經(jīng)理、項目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等 ) 11： 30～ 11： 45 審核組內(nèi)部交流 11： 45～ 12： 00 末次會議 花苑施工現(xiàn)場 負(fù)責(zé)人 (簽字 )： 2021 年 5 月 10 日 項目部安保體系內(nèi)審組 組長 (簽字 )：金 2021 年 5 月 10 日 編制人：金 日期： 2021 年 5 月 8 日 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 16 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 總要求 策劃 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B 總要求 項目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 是否按要素要求對安保體系進(jìn)行 PDCA循環(huán)。 策劃 制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是 否完整和切合項目部實際情況，是否可以 測量 (定量化 )。 是否按 59— 99 安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項目經(jīng)理部內(nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。 項目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。 與項目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)行實施情況。 同上。 查安全保證計劃中的安全目標(biāo)。 查安全目標(biāo)分解、考核表。 分別找管理人員與工人班組長交談。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么 — 誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 17 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 、 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .2 是否對施工不同階段的危險源、不 利環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和控制，策劃后制定的方案。 是否對危險源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識別、評價、更新。 是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識別渠道。 文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。 查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄； 查控制策劃后制定的方案。 查更新記錄。 查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。 查安全目標(biāo)分解、考核表。 注釋： B 評估 1=符合 要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么 — 誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么 審核員： 公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄 18 審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 審核時間： 年 月 日 審核提示 檢查表 審核記錄 B .4 是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計、施工條件變化時，安保計劃及時進(jìn)行評審修訂。 是否有收發(fā)文記錄。 安保計劃修改后是否進(jìn)行重新審批。 有無組織評審及修訂記錄。 查有無重新審批或備案記錄。 查安保計劃收、發(fā)文記錄。 查審核、審批記錄。 注釋： B 評估 1=符合要求 2=基本符合 /可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么 — 誰 — 如何 — 用什么 — 在哪里 — 什么時間 — 多少次 — 哪些文件或形式 — 記錄什么
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