【文章內(nèi)容簡介】 了一點錯誤，得耐心跟他們?nèi)フ业藉e在哪兒并及時糾正，即 使這樣還會因為大家的錯誤而導致財務(wù)不只一次的反復結(jié) 算，記賬。對賬。造成更多的重復勞動，每個月結(jié)算起來都 有一定的難度。各個賬務(wù)環(huán)節(jié)中的期末處理，月底已經(jīng)到貨未收到相關(guān)發(fā)票的備件及在制品在系統(tǒng)中做暫且估算入賬并制單。對以前 月份的暫估單生成新的暫估應(yīng)付單。六、月末結(jié)賬:對所有經(jīng)審核無誤的憑證進行記賬并分別對以上各個系統(tǒng)進行總的結(jié)賬處理以便在系統(tǒng)中生成月末 資產(chǎn)負債表及損益表。七、憑證存檔:原始憑證的粘貼、憑證的打印、裝訂及存檔，每個月都有9 本以上的憑證，裝訂前都要做好再次復審， 才能裝訂存檔，每一件看似不起眼的事兒，都需要花費更多 的時間和精力把它做到更好。九、公司營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢及去順義工商局大廳辦理年檢相關(guān)事宜。一年來，在公司各部門的支持與幫助下，對于物資倉儲和出庫工作的整體效果還是較為滿意的，在此過程中雖也出 現(xiàn)過一些主觀意識的錯誤，但在公司各部門的支持與幫助 下，還算能夠“化險為虞”，沒有造成過大的損失，鑒于此， 我將在今后的工作中不斷改進工作方法，提高工作效率，爭 取較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就自己的一年工作作簡要 總結(jié)。根據(jù)所下訂單需要采購的材料核對庫存量，根據(jù)庫存情況填寫申購單，并注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，報采 購部進入采購程序. 所有來料經(jīng)品管部驗收后，根據(jù)采購合同進行數(shù)量的核對，如無異常則進行填單入庫，并按來料類型分類上架，如 發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，及時通知采購部進行退、 換貨手續(xù)。對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、掛好物資登記卡，隨時 掌握所控材料有效期情況，落實防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安 全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損。每月認真上帳， 及時報出各種數(shù)據(jù)報表，認真清點物資數(shù)量。做到賬、卡、 物相符。根據(jù)生產(chǎn)單的耗材量準確及時地發(fā)放生產(chǎn)車間所需材料并由生產(chǎn)車間收發(fā)員簽名確認并做好后續(xù)跟蹤事宜。平時對庫存?zhèn)€別材料進行定期或不定期清查，年終實行全面盤點，確定各種庫存材料的實際庫存量，并與電腦中記錄 的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因并制作盤 點表，報財務(wù)審查核對。根據(jù)客戶訂單核對包裝成品數(shù)量的進倉數(shù)量，根據(jù)出貨碼單按排出貨事宜，據(jù)統(tǒng)計，全年出貨數(shù)量為: 在總結(jié)本年工作的同時，針對自己工作中存在的一些問題要端正態(tài)度、努力克服。對明年工作也提出了初步設(shè)想: 面對領(lǐng)導及同事的期許，我相信在領(lǐng)導和同事的幫助與支持下，一定能把工作做得更好，名副其實地成為一名合格的 倉管員。進入信用社以來，己有半年多時間，目前的工作崗位主要是記賬。做為一名臨柜工作人員，我深知自己作為信用社“窗口”的重要性。在工作中，通過自己不斷的學習，再加上各位老師的幫助，使我提高了業(yè)務(wù)技能，且能夠按照正確的儲蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦事，同時把最方便最可行的方法運用在業(yè)務(wù)操作上，以客戶需要為主。在與客戶的溝通中，了解客戶的需求，為客戶解決所需。遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他。工作中,堅持“五無”“六相符”，做到日清月結(jié)。保質(zhì)、保量的完成各項工作任務(wù)。為了迅速適應(yīng)新時期金融工作的需要，我也積極參加社內(nèi)每階段組織的各種學習，并記好筆記，寫好心得，做好總結(jié)，提高自我的政治思想覺悟和干事創(chuàng)業(yè)的責任感和事業(yè)心。工作之余，我也努力做好存款組織工作，用良好的口碑使身邊的每一位朋友了解到信用社的良好信譽。在安全保衛(wèi)在工作中，我認真聽取領(lǐng)導意見，嚴守安全保衛(wèi)制度和守庫制度，從無出現(xiàn)脫崗、離崗現(xiàn)象.經(jīng)過半年多的工作時間，我在本職工作上有了一定的進步和提高，但在一些方面還存在著不足?；仡櫃z查工作以來自身存在的問題，我認為：自己學習到的業(yè)務(wù)技能還不夠全面，同時還會出現(xiàn)一些錯帳情況。一些不常見的業(yè)務(wù)辦起來還很生蔬。自己還意識到工作努力程度還不夠。自己的心理素質(zhì)、政治素質(zhì)還有待提高，在遇到工作較忙較累的時候，心情會比較急躁、煩亂。針對以上問題，今后的努力方向是：加快自己熟練操作各種業(yè)務(wù)技能的步伐，利用業(yè)余空閑時間多向領(lǐng)導和同事請教，將各種業(yè)務(wù)操作流程爛記于心，認真吸取平時工作當中的經(jīng)驗和教訓。堅決做到業(yè)務(wù)操作0錯率?？蛻魸M意100%。是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好，同時加強學習鄧小平理論，三個代表的重要思想，向社內(nèi)的黨員同事學習，努力提高自己的政治思想覺悟。爭取早日加入黨組織。新一年的工作里，我將繼續(xù)努力。一定要保持優(yōu)點，克服不足。認真配合領(lǐng)導和同事完成各項工作，確保信用社各項業(yè)務(wù)的順利開展。記賬工作總結(jié)一天真情實篇四我今年的工作可以分以下幾個方面：規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。（1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。（2）國家財政部門對公司的財務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給公司的財務(wù)等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。（3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。（1）按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。（2）正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。xxxx年我們將向財務(wù)精細化管理進軍，精細化財務(wù)管理需要確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務(wù)管理手段等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以細為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理零死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復雜的事情，其實正所謂天下難事始于易，天下大事始于細?？傎~系統(tǒng)：公司日常報銷、其它輔助材料核算（車間輔助費用及低值易耗品核算制單）做到付款后及時在u8系統(tǒng)中填制記賬憑證。應(yīng)付款管理：每日按著附有oa審批程序的付款單做付款單及應(yīng)付單處理，生成記帳憑證。固定資產(chǎn)：按著票據(jù)性質(zhì)及時增加固定資產(chǎn)并在月末計提折舊，按著部門性質(zhì)生成記賬憑證。供應(yīng)鏈系統(tǒng)：采購管理：在采購結(jié)算中按著已經(jīng)到貨的發(fā)票及相應(yīng)的39。入庫單按著供應(yīng)商及存貨類別進行手工結(jié)算及制單。庫存管理：對機加產(chǎn)成品進行人工核對記賬制單，月末進行對賬結(jié)平所有明細賬。存貨核算：在業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中按著入庫單的號碼對每一入庫單進行正常單據(jù)記賬或結(jié)算成本處理。財務(wù)核算：按著已經(jīng)結(jié)算完成的單據(jù)號生成新的記賬憑證。在結(jié)算中采購員、po或庫管員他們?nèi)魏我蝗嗣恳画h(huán)節(jié)出了一點錯誤，得耐心跟他們?nèi)フ业藉e在哪兒并及時糾正，即使這樣還會因為大家的錯誤而導致財務(wù)不只一次的反復結(jié)算，記賬。對賬。造成更多的重復勞動，每個月結(jié)算起來都有一定的難度。各個賬務(wù)環(huán)節(jié)中的期末處理，月底已經(jīng)到貨未收到相關(guān)發(fā)票的備件及在制品在系統(tǒng)中做暫且估算入賬并制單。對以前月份的暫估單生成新的暫估應(yīng)付單。對所有經(jīng)審核無誤的憑證進行記賬并分別對以上各個系統(tǒng)進行總的結(jié)賬處理以便在系統(tǒng)中生成月末資產(chǎn)負債表及損益表。原始憑證的粘貼、憑證的打印、裝訂及存檔，每個月都有9本以上的憑證，裝訂前都要做好再次復審，才能裝訂存檔，每一件看似不起眼的事兒，都需要花費更多的時間和精力把它做到更好。記賬工作總結(jié)一天真情實篇五采購管理:在采購結(jié)算中按著已經(jīng)到貨的發(fā)票及相應(yīng)的入庫單按著供應(yīng)商及存貨類別進行手工結(jié)算及制單。庫存管理:對機加產(chǎn)成品進行人工核對記賬制單，月末進行對賬結(jié)平所有明細賬。存貨核算:在業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中按著入庫單的號碼對每一入庫單進行正常單據(jù)記賬或結(jié)算成本處理。財務(wù)核算:按著已經(jīng)結(jié)算完成的單據(jù)號生成新的記賬憑證。在結(jié)算中采購員、po或庫管員他們?nèi)魏我蝗嗣恳画h(huán)節(jié)出了一點錯誤，得耐心跟他們?nèi)フ业藉e在哪兒并及時糾正，即使這樣還會因為大家的錯誤而導致財務(wù)不只一次的反復結(jié)算，記賬。對賬。造成更多的重復勞動，每個月結(jié)算起來都有一定的難度。各個賬務(wù)環(huán)節(jié)中的期末處理，月底已經(jīng)到貨未收到相關(guān)發(fā)票的備件及在制品在系統(tǒng)中做暫且估算入賬并制單。對以前月份的暫估單生成新的暫估應(yīng)付單。記賬工作總結(jié)一天真情實篇六記賬員工作制度每天做好出庫單（電腦、手工）的填開、登記工作。原始出庫單與銷售員電腦回單每筆均要核對，最遲對賬時間為三個工作日，不得出現(xiàn)“無頭賬”否則視為違反財務(wù)制度。做好每月農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、增值稅及普通發(fā)票的打印工作，做到日清。做好生產(chǎn)員工的電腦記工的每日錄入工作，做到日清，月底匯總報送到財務(wù)主管處。如需請假需提前按排好工作并寫出書面請假條，批準后生效，否則按曠工處理罰三天工資（特殊情況除外）。上班時間不得做與工作無關(guān)事情（上網(wǎng)聊天、串崗、及其它無關(guān)事項）。每周休假一天，如有變動需提前申請。主動配合本部門主管工作，不得存在抵觸情緒，否則本部門負責人有權(quán)調(diào)動、清退出本部門。以上為記賬員工作制度，如違反制度每次罰款20元，兩次50元（以現(xiàn)金形式直接交人事部）三次以上做警告處理，給公司造成經(jīng)濟損失及嚴重影響的做辭退處理，特殊情況移交司法機關(guān)。記賬工作總結(jié)一天真情實篇七本文目錄記賬員工作總結(jié)11月記賬員個人工作總結(jié)范文時光如梭，幾個月的生活在我回憶里留下了深深的