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正文內(nèi)容

下發(fā)紀檢監(jiān)察建議書怎么回復監(jiān)察委監(jiān)察建議書(十篇)(編輯修改稿)

2025-07-30 12:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 導語。第二部份:監(jiān)察項目的基本情況第三部份:監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)問題的事實第四部份:提出監(jiān)察建議及有關(guān)法律法規(guī)依據(jù)。第五部份:結(jié)束語。落款(監(jiān)察機關(guān)名稱)xx年x月x日主題詞:監(jiān)察 (建議內(nèi)容) (姓名或名稱) 建議抄送:xx(單位)。xx(監(jiān)察機關(guān)) xx年xx月xx日印發(fā) ( 共印x份)下發(fā)紀檢監(jiān)察建議書 怎么回復監(jiān)察委監(jiān)察建議書篇八公司領(lǐng)導:根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排,公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務策劃業(yè)務流程進行了專項現(xiàn)場效能監(jiān)察,對司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣,選取了7個項目進行了商務策劃業(yè)務流程現(xiàn)場檢查,抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務部負責人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人、業(yè)務管理負責人進行了及時溝通,現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定,要求各單位針對整改建議書加以改進和完善,進一步提高商務策劃管理水平。現(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下:一、商務策劃業(yè)務流程整體情況在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來,通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求,對新項目均進行了項目商務策劃,所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果,通過進行商務策劃后,公司項目平均利潤率有所提高,項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異,各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高,對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻,導致商務策劃制度不健全,存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)本次項目商務策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業(yè)務流程專項效能監(jiān)察,通過本次效能監(jiān)察,共發(fā)現(xiàn)合格項260項,不合格項99項,其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項合格項,71項不合格項,流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項合格項,15項不合格項,項目商務策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項合格項,5項不合格項,執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項合格項,8項不合格項。(一)商務策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面經(jīng)過檢查公司商務策劃管理規(guī)定和流程,發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失,具體包括以下方面。“招投標資料移交”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”;制度規(guī)定中,沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;“合同履約策劃”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”;“合同履約風險策劃評審”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄”;“項目成本策劃”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”;“項目成本測算評審”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”;“二三次經(jīng)營策劃”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”;“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”;“現(xiàn)金流策劃”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”;“項目目標管理責任書的起草”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”;1“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”;1“商務策劃書的審批”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”;1“項目目標管理責任書的簽訂”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”;1“項目初始毛利率計算”步驟,制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”;1制度規(guī)定中,沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;1制度規(guī)定中,沒有明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;1制度規(guī)定中,沒有明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;1制度規(guī)定中,沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”;1制度規(guī)定中,沒有明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。(二)項目商務策劃業(yè)務過程符合制度要求的符合性方面經(jīng)抽取項目商務策劃業(yè)務樣本,對照公司商務策劃管理規(guī)定和流程,發(fā)現(xiàn)業(yè)務執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定,具體包括以下方面。抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本,發(fā)現(xiàn)“招投標資料移交”步驟,在進行資料移交時,沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料;抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本,發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟,沒有遵循制度規(guī)定:“對可能存在的成本風險進行識別,制定措施,并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”;抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本,發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟,沒有遵循制度規(guī)定,形成“《項目成本策劃書》(包含成本測算匯總表及各明細表)”;抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本,發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟,沒有遵循制度規(guī)定,進行“可能存在的成本風險及相應控制措施;成本控制過程的職責劃分”;抽取xxx項目商務策劃業(yè)務樣本,發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟,沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風險策劃書》審定稿,根據(jù)各類計劃,施工圖預算工程量,成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司(分公司)資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價值的歷史數(shù)據(jù)、項目團隊的能力和水平等;在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應的控制措施,包括項目預計盈利空間及主要盈利項目(含二三次經(jīng)營)”。(三)項目商務策劃業(yè)務執(zhí)行效果的有效性方面將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和
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