20xx年工作參考總結內部控制工作參考總結范文(編輯修改稿)
2025-03-30 04:48 本頁面
【文章內容簡介】 單位的審計和測試的考驗，有效地實現了防范風險的目的，而且推進了公司各項治理的標準化、制度化、標準化、程序化，促進了公司治理水平的提升。主要表達在以下幾個方面： 一、強化內控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構成 “沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)治理本質確實是制度治理。本公司按照內控要求，結合本身治理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現象，進展了對照檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司采取了一系列措施，以確保內控體系執(zhí)行有力?！ 〖訌娕嘤?，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。公司在內控手冊發(fā)布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于201x年6月全公司范圍內舉行了一次201x版《內部操縱操作細則》的視頻培訓會議，使員工理解了201x版比201x版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級治理人員理解和掌握了內部操縱的治理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德標準及行為準則和公司開展目的，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的根底?！ 〗∪珒瓤毓ぷ骶W絡，確保組織機構落實。公司成立了內部操縱辦公室和內操縱度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由工程治理轉向日常治理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。 狠抓落實，層層負責，確保流程操縱實現硬著陸
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