20xx年實物資產(chǎn)清查工作參考總結(jié)通用(編輯修改稿)
2025-03-30 04:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 械科、軍需科、營房科等都編制了各自的工作手冊，在物資治理的全流程和各個環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫制訂有采購辦工作標(biāo)準、器械庫治理制度、醫(yī)療設(shè)備退役制度等，構(gòu)成了器械采購辦負責(zé)采購、器械庫和二級庫房負責(zé)庫管的治理體系。院務(wù)部成立了專職的采購辦公室，集中辦理軍務(wù)、軍需、營房物資的采購，各業(yè)務(wù)部門的庫房負責(zé)物資的保管與發(fā)放，構(gòu)成采購與庫管合理分工、互相監(jiān)視的方式，發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能?！ ?二)充分利用現(xiàn)有條件，物資存放標(biāo)準有序。通過檢查覺察，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個庫房空間有限、面積較小，各單位都能充分發(fā)揮積極性和制造性，不等不靠，通過應(yīng)用密集柜、貨架等儲存設(shè)備，做到最大限度地利用空間。同時按照物資屬性的不同，劃分假設(shè)干分庫進展治理，營房科設(shè)置有營具庫、五金材料庫、水暖鋼材庫三個分庫分別儲藏。器械庫下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個二級庫房，分別儲存對應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。各個庫房可以做到合理規(guī)劃、分類存放、科學(xué)編碼，便于盤庫和發(fā)放工作?！ ?三)各級物資治理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強。各業(yè)務(wù)部門助理員可以做到熟悉規(guī)章制度、掌握工作流程和方法，及時指導(dǎo)和監(jiān)視庫房治理人員的工作，積極協(xié)調(diào)和處理物資治理中遇到的征詢題和困難。檢查中覺察，各個庫房的物資治理人員都具備較強的事業(yè)心和責(zé)任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和決心。一是治理人員積極主動適應(yīng)物資治理的晉級換代，學(xué)習(xí)計算機和網(wǎng)絡(luò)知識，掌握物資聯(lián)網(wǎng)治理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)治理還存在一定的缺陷，庫房治理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時，通過手工賬簿、憑證記錄補充數(shù)據(jù)，彌補了網(wǎng)絡(luò)治理功能上的缺乏。三是庫房治理人員高度注重、積極配合檢查工作，介紹好的治理經(jīng)歷和方法，反映工作中的征詢題和困難，提出許多改善和提高XX物資治理水平的建議和設(shè)想?！ ?四)檢查中覺察的典型單位物資治理標(biāo)準有序，賬目明晰。在檢查中，我們覺察消毒供應(yīng)室嚴格按照財務(wù)核算和物資治理的標(biāo)準和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，崗位分工明確，職責(zé)明晰，互相監(jiān)視。從入庫到出庫、從記賬到庫管、從盤庫到報損可以做到程序標(biāo)準、手續(xù)完備、賬目明晰、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實相符。各種統(tǒng)計表格和數(shù)據(jù)可以滿足物資核算和檢查的需要，從不同角度反映了供應(yīng)室物資治理的動態(tài)和靜態(tài)情況，到達了XX物資治理的標(biāo)準和要求，全年物資發(fā)放誤差率操縱在%以內(nèi)?！ ∪?、存在的征詢題 (一)物資采購預(yù)算缺乏約束力，與執(zhí)行情況構(gòu)成“兩張皮”。檢查中覺察，部分采購工程嚴峻超預(yù)算，個別工程存在無預(yù)算采購的征詢題，主要表現(xiàn)為：一是采購預(yù)算編制不科學(xué)，財務(wù)部門對XX物資的采購工程和經(jīng)費安排缺乏必要的調(diào)研和論證，預(yù)算安排與實際工作相脫節(jié)，預(yù)算工程設(shè)置不合理，經(jīng)費安排不準確，導(dǎo)致采購預(yù)算的針對性和指導(dǎo)性不強。二是采購預(yù)算執(zhí)行不嚴格，部分單位在辦理采購事項時沒能嚴格執(zhí)行預(yù)算，而是以本部門和單位的購置計劃為按照，采購工程與預(yù)算工程不相符。各工程實際開支比照預(yù)算金額普遍偏高，個別工程嚴峻偏離預(yù)算。三是缺乏對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)視治理，財務(wù)部門在結(jié)算報銷時，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進展治理，對明細采購工程和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)理明細工程的計劃金額，造成采購預(yù)算“剛性缺乏，彈性有余”，減弱了預(yù)算的約束力?！ ?二)部分物資采購沒有進展公開招投標(biāo)和簽訂合同。檢查中覺察，XX部分物資的采購沒有進展公開招投標(biāo)，采納的是競爭性會談和自行采購的方式，部分采購工程沒有和供應(yīng)商簽訂合同。20xx年1—10月份，器械科采購辦公室采購醫(yī)療設(shè)備次，采購金額共計萬元，這些采購均采納競爭性會談的方式確定供應(yīng)商，沒有進展公開招投標(biāo)。器械庫自行采購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科采購辦、器械庫和科室人員通過競爭性會談的方式確定供應(yīng)商，沒有進展公開招投標(biāo)和簽訂合同。營養(yǎng)一室從家供應(yīng)商科采購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，這家供應(yīng)商均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進展招投標(biāo)和簽訂合同。20xx年1—10月，辦公用品庫采購公雜醫(yī)雜、辦公用品共計萬元，辦公用品庫20xx年通過
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