20xx審計(jì)工作參考計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-03-30 03:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目的、運(yùn)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)展審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中運(yùn)營績效的評價?！ 、艑ο聦倨髽I(yè)運(yùn)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))： 通過對下屬企業(yè)201x年度運(yùn)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依照?！ ⊥ㄟ^對201x年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)覺預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控治理中存在征詢題，敦促其糾正征詢題、執(zhí)行集團(tuán)運(yùn)營政策、落實(shí)運(yùn)營治理措施，圍繞集團(tuán)年度運(yùn)營目的提高運(yùn)營效益?！ 、平Y(jié)合運(yùn)營開展運(yùn)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)操縱度貫徹與執(zhí)行 ①收入合同審計(jì) 集團(tuán)實(shí)行資金集中治理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算治理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因而，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入工程是否納入預(yù)算治理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)展審計(jì)?！ 、谠诟黜?xiàng)本錢費(fèi)用支出進(jìn)展跟蹤審計(jì) 集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂運(yùn)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)本錢并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實(shí)
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