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正文內(nèi)容

20xx年工作參考總結(jié)高校資產(chǎn)清查參考總結(jié)(編輯修改稿)

2025-03-25 23:23 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)務(wù)工作的劉肇軍副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng),成員為計(jì)財(cái)、國(guó)資、審計(jì)、監(jiān)察、人事、教務(wù)、圖書(shū)館、后勤、后勤集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心等部門(mén)負(fù)責(zé)同志。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)“校清產(chǎn)辦”),設(shè)在國(guó)有資產(chǎn)治理處,由國(guó)資處處長(zhǎng)任辦公室主任,計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)和國(guó)資處副處長(zhǎng)任辦公室副主任。在校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)部署下,在各學(xué)院、教學(xué)部、各單位的積極支持配合下,“校清產(chǎn)辦”詳細(xì)負(fù)責(zé)組織施行了我校資產(chǎn)清查的日常工作。通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件和材料,熟悉資產(chǎn)清查軟件系統(tǒng),明確分工、責(zé)任到人,落實(shí)進(jìn)度、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、賬務(wù)清理、信息卡片錄入、根底和綜合賬表生成、系統(tǒng)軟盤(pán)數(shù)據(jù)平衡,最終構(gòu)成資產(chǎn)清查報(bào)表,并予按時(shí)報(bào)送和接受省財(cái)政廳、省清產(chǎn)辦委托的中介機(jī)構(gòu)—貴州匯隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我校施行資產(chǎn)清查專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等環(huán)節(jié)的工作,克服了由于時(shí)間緊,任務(wù)重,工作量大,牽涉面廣的困難。特別是根底數(shù)據(jù)的錄入,近五萬(wàn)件資產(chǎn)的卡片信息點(diǎn)采集輸錄,組織專(zhuān)人加班加點(diǎn)進(jìn)展。由于我校資產(chǎn)治理信息庫(kù)與這次全國(guó)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查軟件系統(tǒng)不匹配,因此專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)方面的專(zhuān)家協(xié)助、指導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)的整理和調(diào)配,使清查工作得以順利進(jìn)展,少走彎路。通過(guò)大家的共同努力,順利地完成了此次清查工作任務(wù)?! 《①Y產(chǎn)清查結(jié)果  (一)清查出的資產(chǎn)損失情況  流淌資產(chǎn)  通過(guò)對(duì)貨幣資金、往來(lái)款項(xiàng)的清查,需要申報(bào)資金掛賬損失金額為243,326,詳細(xì)構(gòu)成如下:  (1)銀行存款32,系校財(cái)務(wù)處1996年8月至2002年7月間與原校內(nèi)結(jié)算中心賬面差,校內(nèi)結(jié)算中心已于2002年7月31日撤銷(xiāo),撤銷(xiāo)時(shí)原銀行賬戶(hù)余額與開(kāi)戶(hù)行核對(duì)一致,并轉(zhuǎn)入校財(cái)務(wù)處,屬歷史遺留內(nèi)部單邊掛賬性質(zhì)。  (2)預(yù)付賬款243,412,系高校貸款資金修建房屋,購(gòu)置教學(xué)設(shè)備及土地,因執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度缺陷,未能將上述預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)支出,而工程已交付使用,暫估入固定資產(chǎn),屬虛列資產(chǎn),應(yīng)予報(bào)損?! ?3)其它應(yīng)收款165,系原貴州理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的七筆呆賬,掛賬時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十多年,通過(guò)搜集原始材料,詢(xún)征詢(xún)相關(guān)人員并寫(xiě)出書(shū)面材料,初步認(rèn)定為支出掛賬?! 」潭ㄙY產(chǎn)  通過(guò)對(duì)全校50個(gè)部門(mén)(教學(xué)部門(mén)20個(gè)、教輔單位6個(gè)、職能部門(mén)21個(gè)、附屬機(jī)構(gòu)及其它部門(mén)共3個(gè))的固定資產(chǎn)清查,涉及報(bào)廢報(bào)損儀器設(shè)備用品的有40個(gè)部門(mén),報(bào)廢報(bào)損下賬的儀器設(shè)備用品一共為2862臺(tái)(件),賬面原值6,303。其中臺(tái)件數(shù)和價(jià)值由4個(gè)方面構(gòu)成:  (1)原學(xué)校電機(jī)廠
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