【文章內(nèi)容簡介】 銷毀。 記錄格式 的更改 對 質(zhì)量 記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。 《文件和資料控制程序》 《受控質(zhì)量記錄清單》 第 供應(yīng)商控制程序 文件編號 HBLX//3C /CX 04 版本 /修訂號 A/0 本章 共 3頁 第 1頁 對供應(yīng)商進行選擇、評定和日常管理，確保供應(yīng)商提供的關(guān)鍵零部件和材料符合要求。 適用于對生產(chǎn)所需的 關(guān)鍵零部件和材料的 供應(yīng)商 進行 控制；對供應(yīng)商進行選擇、評定和日常管理。 a)負責按要求對供應(yīng)商進行評定， 填寫 《供應(yīng)商評定表》 ，制定 《合格供應(yīng)商名錄》，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績 每年 進行復(fù)評； b)對供應(yīng)商進行日常管理 ，記錄供貨質(zhì)量問題 ； c)負責執(zhí)行采購作業(yè)。 關(guān)鍵零部件和 材料的使用情況，參加對供應(yīng)商的評價。 量管理部依據(jù)《 關(guān)鍵零部件材料進貨驗證規(guī)程 》 和《關(guān)鍵零部件材料定期確認檢驗規(guī)程》， 對采購物資進行進貨驗證和定期確認檢驗，參加對供應(yīng)商的評價 和復(fù)評 。 審核《供應(yīng)商評定表》和《合格供應(yīng)商名錄》。 批準《供應(yīng)商評定表》和《合格供應(yīng)商名錄》。 關(guān)鍵零部件和材料 關(guān)鍵零部件和材料是 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致 產(chǎn)品不符合標準要求 的 物資?！墩J證產(chǎn)品關(guān)鍵零部件清單》為型式試驗報告上描述的關(guān)鍵零部件和材料清單，列出關(guān)鍵零部件的名稱、型號和生產(chǎn)廠家。 關(guān)鍵零部件和材料的 技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商評定表》進行評定 。 ，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a)工商注冊證明； b)ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書 （如果有） ； c)材質(zhì)單或檢驗報告 。 關(guān)鍵零部件和材料 的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試 合格才能供貨： 第 供應(yīng)商控制程序 文件編號 HBLX//3C /CX 04 版本 /修訂號 A/0 本章 共 3頁 第 2頁 a)新供應(yīng)商根據(jù) 我公司 提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b)質(zhì)量管理部對樣品進行檢驗驗證，出具相應(yīng)的《進貨 驗證 記錄》，并填寫《供應(yīng)商評定表》中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部； c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d)樣品檢驗驗證合格后，供銷部通知供應(yīng)商小批量供貨；經(jīng)質(zhì)量管理部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《供應(yīng)商評定表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷部 ； e)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng) 技術(shù)負責人 審核， 總經(jīng)理 批準后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。 ，屬于認證產(chǎn)品一致性的變更，需要向認證機構(gòu)提出申請經(jīng)批準后才可以增加新供應(yīng)商。 對供貨出現(xiàn)質(zhì)量問題的合格供應(yīng)商，由供銷部以《供貨質(zhì)量反饋單》形式通知對方，限期改進，對到期無明顯改進的供應(yīng)商，由供銷部會同質(zhì)量管理部，采取加嚴檢驗、暫停供貨、取消合格供應(yīng)商資格等形式對供應(yīng)商進行控制。 ，每年對合格 供應(yīng)商 進行一次年度復(fù)評，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60％，交貨期評分占 20％，其他 (如價格、售后服務(wù)等 )占 20％。評定總分低于 80(或質(zhì)量評 分低于 50)，應(yīng)取消其合格 供應(yīng)商 資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報 技術(shù)負責人審核， 總經(jīng)理 批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證；連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 每年 根據(jù)年度復(fù)評結(jié)果編制下年度的《合格供應(yīng)商名錄》，報 技術(shù)負責人 審核， 總經(jīng)理 批準。 零部件和材料，確保認證產(chǎn)品的一致性。新增加的供應(yīng)商必須按照程序的規(guī)定進行評定合格后，才可列入合格供應(yīng)商名錄，實施采購。 《 關(guān)鍵零部件材料進貨驗證規(guī)程 》 《關(guān)鍵零部件材料定期確認檢驗規(guī)程》 第 供應(yīng)商控制程序 文件編號 HBLX//3C /CX 04 版本 /修訂號 A/0 本章 共 3頁 第 3頁 《供應(yīng)商評定表》 《合格供應(yīng)商名錄》 《供貨質(zhì)量反饋單》 《合格供應(yīng)商年度復(fù)評表》 第 關(guān)鍵零部件和材料檢驗 /驗證程序 文件編號 HBLX//3C /CX 05 版本 /修訂號 A/0 本章 共 2頁 第 1頁 通過對關(guān)鍵零部件和材料的檢驗 或 驗證，確保關(guān)鍵零部件和材料 質(zhì)量 滿足要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。 適用于對 我公司 強制性認證 產(chǎn)品的 所有 關(guān)鍵零部件和材料 的進貨驗證及定期確認檢驗 。 《 關(guān)鍵零部件材料進貨驗證規(guī)程 》 和 《 關(guān)鍵零部件材料定 期確認檢驗規(guī)程 》，明確進貨驗收 和定期確認檢驗 的標準。 檢驗員 負責對關(guān)鍵零部件和材料的驗證工作，及驗證不合格品的評審組織工作。 進貨 驗證 及定期確認檢驗 工作。 或 驗證方式 我公司 根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性、 我公司 的檢測能力 和 檢測成本及供應(yīng)商質(zhì)量保證能力等因素來確定檢驗方式和內(nèi)容，包括： a)按 我公司 采購產(chǎn)品技術(shù)要求進行全部或部分進貨 驗證 ； b)由供應(yīng)商進行檢驗并提供合格證明資料， 我公司 驗證。 《 關(guān)鍵 零部件材料進貨驗證規(guī)程 》，明確關(guān)鍵零部件和材料的驗證方式、 驗證 項目、技術(shù)要求、 抽樣 方案、判定準則等。 ，倉庫保管員核對送貨單，確認 零部件材料 品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損后，通知檢驗員。 驗證 規(guī)程對關(guān)鍵零部件和材料進行驗證，填寫《進貨 驗證 記錄》。 ，由庫管員根據(jù)合格記錄或標識填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)。 ，檢驗員 將驗證結(jié)果通知供銷部。 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 我公司 決定由供應(yīng)商負責對關(guān)鍵 零部件和材料進行檢驗時， 我公司 確保對供應(yīng)商提出明確的檢驗要求。必要時，可通過與供應(yīng)商 簽訂 “ 技術(shù)協(xié)議 ”等方式使檢驗要求得到明確的規(guī)定，并作為進貨驗證時的依據(jù)。 第 關(guān)鍵零部件和材料檢驗 /驗證程序 文件編號 HBLX//3C /CX 05 版本 /修訂號 A/0 本章 共 2頁 第 2頁 我公司 對關(guān)鍵零部件和材料的驗證，要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，均需要從 經(jīng)評定的 合格供應(yīng)商處選購。檢驗員不僅要按規(guī)定進行驗證，還要查驗認證產(chǎn)品所用的關(guān)鍵零部件 和材料 是否與型式試驗時申報并經(jīng)認證 機構(gòu)確認的相一致。 關(guān)鍵零部件與材料 的 確認檢驗 我公司 規(guī)定每年一次，確認檢驗合格方可繼續(xù)做為合格供應(yīng)商，否則應(yīng)重新評價其合格供應(yīng)商的資格。 并由 技術(shù)負責人 組織各部門負責人召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會，分析該關(guān)鍵零部件材料對 我公司 認證產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，必要時要對我公司 已售出產(chǎn)品進行質(zhì)量跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全隱患，妥善處理質(zhì)量問題，使產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，達到用戶滿意。 由供應(yīng)商完成，或者供應(yīng)商委托具有能力的檢測機構(gòu)完成 確認檢驗 ，以供應(yīng)商提供的檢驗合格報告做為確認 檢驗合格的證明資料。 供應(yīng)商提供關(guān)鍵零部件 材料 的檢驗報告作為 確認檢驗的記錄 ，由質(zhì)量管理部保存。 《 關(guān)鍵零部件材料進貨驗證規(guī)程 》 《 關(guān)鍵零部件材料定期確認檢驗規(guī)程 》 《不合格品控制程序》 《進貨 驗證 記錄》 第 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)程序 文件編號 HBLX//3C /CX 版本 /修訂號 A/0 本章 共 1頁 第 1頁 我 公司產(chǎn)品使用的圖紙均為顧客提供，我公司只是按照圖紙生產(chǎn)，對設(shè)計圖紙和更改設(shè)計不負責任。產(chǎn)品配方是由我公司購買的專利，我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品采用的是成熟的加工工藝，生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)。 對顧客有特殊要求的產(chǎn)品和特殊合同，公司采取編制質(zhì)量計劃方式進行控制。 依照 ISO9001： 2020 標準的要求對 設(shè)計和開發(fā) 條款進行刪減，刪減后不影響公司提供持續(xù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的建筑產(chǎn)品的能力。 列出本條款只是為了同標準保持一致。 本公司 過去和未來都 不存設(shè)計開發(fā)過程 ，對該程序予以刪減，保留程節(jié)號。 第 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 文件編號 HBLX//3C /CX 07 版本 /修訂號 A/0 本章 共 3頁 第 1頁 對生產(chǎn)過程和過程檢驗予以恰當而充分的控制，以確保產(chǎn)品符合標準的要求和認證產(chǎn)品的 一 致性。 適用于 我公司 強制性認證 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制 和過程檢驗 。 a)嚴格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝守則和操作規(guī)程，做好關(guān)鍵工序 的 控制； b)保持安全、文明、整潔、有序的工作環(huán)境，堅持安全文明生產(chǎn)； c)做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識，配合檢驗員做好過程檢驗和成品 檢驗，對不合格品按要求進行返工、 返修 ； d)負責編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 和生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度， 按照制度的規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)，以保證適宜的過程能力，并做好生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)標識 。 a)負責零部件和材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和驗證工作，確保零部件及 最終 產(chǎn)品與認證樣品一致。 b)負責組織對不合格品評審。 a)嚴格執(zhí)行《供應(yīng)商控制程序》的規(guī)定，從合格供應(yīng)商處采購 ； b)妥善處理顧客的投訴意見，達到顧客滿意。 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗包括： a)生產(chǎn)過程及生產(chǎn)工 序的控制； b)保持適宜的 生產(chǎn) 工作環(huán)境； c)對特殊過程的過程參數(shù)進行監(jiān)控； d)提供 并 維護保養(yǎng)適宜的生產(chǎn)設(shè)備，以滿足供應(yīng)能力； e)生產(chǎn)過程半成品的檢驗，包括一致性檢驗。 生產(chǎn)過程 （ 工序 ） 質(zhì)量是 人、機、料、法、環(huán) 、 檢 各因素綜合作用的結(jié)果， 我公司 通過以下方面進行控制。 認證機構(gòu)確認的關(guān)鍵 零部件材料清單組織采購。 驗證 ， 驗證合格后才能入庫。 車間 按照設(shè)計圖紙和工藝守則進行生產(chǎn)。 車間 對生產(chǎn)設(shè)備定期進行維護保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備的完好。 第 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序 文件編號 HBLX//3C /CX 07 版本 /修訂號 A/0 本章 共 3頁 第 2頁 ，對加工完成的成品按照例行檢驗規(guī)程進行例行檢驗，并對檢驗合格的成品進行產(chǎn)品一致性的檢驗，只有產(chǎn)品全項檢測合格后才能加施 強制性認證 標志，包裝 出廠 。 ：嚴格工藝紀律 ,生產(chǎn)執(zhí)行 “三按 ”制度，即必須按圖紙、按標準、按工 藝要求進行生產(chǎn)。 ：我公司經(jīng)過識別，確認 “焊接 ”、 “噴涂 ”和 “整體組裝 ”對產(chǎn)品質(zhì)量特性的形成有關(guān)鍵影響，所以將 上述三個工序 確認為關(guān)鍵工序進行控制，關(guān)鍵工序的操作中必須嚴格執(zhí)行工藝守則，嚴格按照工藝圖紙操作，對適宜的過程參數(shù)進行監(jiān)控記錄。 完成該工序后按照《產(chǎn)品過程檢驗規(guī)程》進行過程檢驗。 a)首件檢驗 對 “焊接 ”工序?qū)嵤┦准z驗。開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前 3件產(chǎn)品，由操作人員根據(jù)相應(yīng)的圖紙 、 工藝文件進行自檢，自檢合格后，才能進行下面的 工作，進行批量生產(chǎn)；如不合格應(yīng)進行返工、返修或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，才能批量生產(chǎn)。 b)巡檢 在生產(chǎn)過程中，操作者對工序產(chǎn)品進行自檢、互檢，檢驗員對 半成品 進行 巡視 抽檢并將結(jié)果反饋 給操作者。對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 c)專檢 對關(guān)鍵工序，在操作者加工完成后，通知檢驗員，檢驗員按照《產(chǎn)品過程檢驗規(guī)程》對該工序進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫在《關(guān)鍵工序過程檢驗記錄》上，只有檢驗合格后，才可以轉(zhuǎn)入下一工序。 ，不得將產(chǎn)品放行。 在以下兩種情況存在時，視其可行性對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控： a)過程的結(jié)果不能通過以后的檢驗和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實施破壞性測量才得出結(jié)果（特殊 過程 ）； b)過程對最終產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大