20xx公司采購內(nèi)勤工作計劃(編輯修改稿)
2025-01-17 05:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃。
(4)經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何。
(5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發(fā)生。
(6)采購流程沒有形成規(guī)定，導致賬目處理流程混亂無章，單據(jù)不統(tǒng)一。
(7人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。
解決方法：
(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統(tǒng)計異常物料)。
(2)如果需要報價，新產(chǎn)品須在三個工作日內(nèi)提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表。
(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作。所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費)。
(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商。
(5)制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片)。
(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨。
(7)供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關(guān)的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部。
(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結(jié)對賬單相關(guān)清單也需要逐步規(guī)范。
(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用。
(10)按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。
三、部門管理：
管理制度和流程存在的主要問題：
(1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成。
(2)部門界限不明確，職責分工不協(xié)調(diào)。
(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構(gòu)不完善。
解決方法：
(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現(xiàn)金采購和月結(jié)采購流程
(2)收集供應商資料(廠家資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長期合作廠商。
(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡。
(4)會議室或辦公室開會(總結(jié)工作)。
四、采購成本控制及采購效率：
采購成本控制及采購效率存在的主要問題：
(1)不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板OK的常規(guī)品質(zhì)標準落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購。
(2)品保部異?！稒z驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續(xù)單，并且以往的品保《檢驗記錄報告》均有據(jù)可查。
(3)采購交期和品質(zhì)抵對，導致采購效率不高，影響生產(chǎn)上線進度。
解決方法：
根據(jù)原有供應商采購單價資料，進行性價比分析，從中找出價格差異，并比照之前的品保異?！稒z驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優(yōu)惠的洽談和實施落實。采購周轉(zhuǎn)率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數(shù)量和適當?shù)牟少彆r機，既能避免車間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
采購相關(guān)人員須經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物料的使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統(tǒng)計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據(jù)。
五、交期及品質(zhì)：
根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認采購周期。區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認識和判定品質(zhì)。
交期
(1)采購部交期跟催存在的主要問題：
1)使用MSN轉(zhuǎn)發(fā)信息，物料采購
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