20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制工作參考總結(jié)范文(編輯修改稿)
2025-01-17 00:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風(fēng)險的目的，而且推進了公司各項治理的標準化、制度化、標準化、程序化，促進了公司治理水平的提升。主要表達在以下幾個方面： 一、強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成 “沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)治理本質(zhì)確實是制度治理。本公司按照內(nèi)控要求，結(jié)合本身治理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進展了對照檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。 加強培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于201x年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次201x版《內(nèi)部操縱操作細則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工理解了201x版比201x版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級治理人員理解和掌握了內(nèi)部操縱的治理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德標準及行為準則和公司開展目的，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的根底。 健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部操縱辦公室和內(nèi)操縱度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由工程治理轉(zhuǎn)向日常治理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。 狠抓落實，層層負責(zé)，確保流程操縱實現(xiàn)硬著陸
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1