收xx規(guī)章制度通用版(編輯修改稿)
2024-12-16 23:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。五、退換貨管理發(fā)生銷售退換貨時各店長要報區(qū)域主管現(xiàn)場核實，區(qū)域主管在其核決權限內(nèi)決定退貨行為并報財務數(shù)據(jù)及品牌經(jīng)理備案?；顒尤徺I的商品按活動折扣退貨，XX聯(lián)刷卡單，不能直接退現(xiàn)金給顧客，應找財務部出納領取退單申請表，要求顧客填寫退單申請表，收XX員簽字，最后交給出納受理退單。六、發(fā)票管理發(fā)票領用、保管（1）各店鋪對發(fā)票實行專人管理，領取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺賬，由領用人簽字，在發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。（2）填開發(fā)票前，必須對所領用的發(fā)票進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質量問題，應停止使用發(fā)票，及時整本交回財務部處理。（3）發(fā)票只限在本店鋪合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準向外轉借、代開、買賣。發(fā)票填開（1）開具發(fā)票的前提必須是：確認有銷售收入并與開票金額一致。（2）填開發(fā)票時，應按日期、順序號、全份復寫。填開項目齊全，內(nèi)容真實字跡清楚，包括客戶名稱、項目數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位寫上零。大小寫與剪裁金額一致。（3）開具發(fā)票不能涂改，如有差錯，應注明作廢（每本發(fā)票作廢份數(shù)不準超過三份），每份作廢發(fā)票須一次復寫，填上作廢（中間寫一個，裁剪部分寫一個）全部聯(lián)次不能撕下。另再重新開具。作廢的發(fā)票應整份保存，并注明作廢字樣。（4）團體購物需退貨時，應持原發(fā)票，如因已報帳不能提供原發(fā)票的，應有購貨部門證明發(fā)票復印
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